内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县动物疫病预防控制中心

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能:动物疫病的防治及监测。

2．机构情况：是财政补助事业单位。

3．人员情况：在职11人，退休38人，遗属3人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

单位本年度实际收到公共预算财政拨款收入782.73元，财政部门拨款对账单782.73元，差额0元。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计847.66万元，其中：本年收入合计782.73万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余64.93万元；支出总计847.66万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2019年度相比，收入总计增加222.32万元，增长35.6%；支出总计增加222.32万元，增长35.6%。主要原因：是动物防疫经费、人员工资以及养老保险等。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计782.73万元，其中：财政拨款收入782.73万元，占100%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计847.66万元，其中：基本支出192.75万元，占22.7%；项目支出654.92万元，占77.3%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计811.4万元，其中：年初结转和结余28.66万元；支出总计811.4万元，其中：年末结转和结余0万元。与2019年度相比，收入增加229.53万元，增长39.4%；支出增加（减少）229.53万元，增长39.4%。主要原因：是动物防疫经费、人员工资以及养老保险等。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计811.4万元，其中：基本支出156.48万元，占19.3%；项目支出654.92万元，占80.7%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出156.48万元，其中：人员经费143.78万元，主要包括：……基本工资47.35万元、津贴补贴31.37万元、绩效工资24.35万元、社会保障就业34.30、医疗0.34万元、其他6.07；较上年增加14.07万元，主要原因是：社会保障和养老保险增加；公用经费12.7万元，主要包括：取暖费0.73万元、物业费0.16万元、水费0.12万元、电费0.86万元、公务接待费0.3万元、专用材料费7.14、工会经费0.89万元、其他交通费2.5万元，较上年增加8.51万元，主要原因是：防疫专用材料费等增加。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成预算的100%，公务接待费预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成预算的100%。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.3万元，公务接待费支出0.3万元，占100%。具体情况如下：

公务接待费支出0.3万元。其中：国内公务接待费0.3万元，接待7批次，共接待49人次。主要是用于业务检查接待。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 1 个，共涉及资金 230   万元，占一般公共预算项目支出总额的100%.

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.项目自评综述：该项目已完成，完成率100%。1：动物防疫项目是连续实施的项目，每年制定免疫计划，安排部署全年重大动物疫病防控及检疫监管工作。  
    2：全年牲畜免疫达3000多万针次，免疫密度达90%以上，抗体水平达到70%以上，有效的减少了牲畜的死亡率，保证畜产品的安全，让消费者吃上放心肉，社会效益相当明显。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）收入支出预算安排情况：

单位本年度实际收到公共预算财政拨款收入7827541.88元，财政部门拨款对账单7827541.88元，差额0元。

（二）收入支出预算执行情况：单位人员工资、公务支出全部来源于财政拨款。全年财政拨款合计7827541.88元，总体较上年增加了2123221.88元，其增加原因是本年上级动物防疫经费增加。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）基本支出1927459.43元，较上年增加516430.83，原因是人员经费及项目支出。

（2）项目支出6194598元，较上年增加2001530元，原因是防疫经费增加。

2．收入支出结构分析。

工资福利支出1125986.04元，占事业支出的13.28%；商品和服务支出7038865.39元，占事业支出的83.04%；对个人和家庭补助支出311790元，占事业支出3.68%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆。其中;主要领导干部用车1辆，主要用于：疫情防控检查；其他用车2辆，主要是用于圈舍消毒。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张文娟    联系电话：0478-7960873

第五部分 部门决算公开表

2020公开报表.xls