内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县农业综合开发项目建设中心

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

（1）管理农村水电，促进农村电气化。

（2）农村水电建设管理、水电资产管理、农村水电发展研究

（3）农村水电人员培训和技术服务

二、机构设置

五原县农业综合开发项目建设中心内设4个职能股室,分别为：办公室、产业化经营股、工程股、财务股。

（本部分应包含本单位部门决算编报单位情况、机构设置等信息，如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明）

（特别提示：本单位部门决算编报单位情况部分需列表说明本年度纳入部门决算编报范围的单位名单。无下级预算单位的单位，也需列表说明部门决算编报单位情况，否则视同未公开机构设置情况）

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年财政拨款年初预算安排155.56万元，；较上年预算收入减少10.39万元，减少6.3%；预算支出安排155.56万元，较上年预算支出减少10.39万元，减少6.3%；减少原因为在职人员减少2人，退休人员增加2人。

（单位应当根据决算表格数据，将综合收支、财政拨款收支与年初预算数作对比，并说明增减原因）

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计3,875.94万元，其中：本年收入合计3,875.94万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元；支出总计3,875.94万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余71.19万元。与2019年度相比，收入总计增加（减少）-1,470.73万元，增长（下降）-27.5%；支出总计增加（减少）-1,470.73万元，增长（下降）-27.5%。主要原因：一是随着我中心高标准农田建设项目和现代农业示范园项目的减少，资金拨付额度减少。

（由单位根据实际情况补充原因）。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计3,875.94万元，其中：财政拨款收入3,875.94万元，占100%。（该段内容根据单位实际情况，如果某一项收入为零时，将其删除，不用表述）

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计3,804.75万元，其中：基本支出198.26万元，占5.2%；项目支出3,606.49万元，占94.8%。（该段内容根据单位实际情况，如果某一项支出为零时，将其删除，不用表述）

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计3,875.94万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计3,875.94万元，其中：年末结转和结余71.19万元。与2019年度相比，收入增加（减少）-1,470.73万元，增长（下降）-27.5%；支出增加（减少）-1,470.73万元，增长（下降）-27.5%。主要原因：一是随着我中心高标准农田建设项目和现代农业示范园项目的减少，资金拨付额度减少。

（由单位根据实际情况补充原因）。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计3,804.75万元，其中：基本支出198.26万元，占5.2%；项目支出3,606.49万元，占94.8%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出198.26万元，其中：人员经费172.99万元，主要包括：基本工资33.02万元、津贴补贴39.97万元、绩效工资33.77万元机关事业单位基本养老保险费23.5万元、职业年金14.63万元、职工基本医疗保险缴费1.33万元、其他社会保障缴费0.3万元、住房公积金11.3万元、医疗费3.36万元、其他工资福利支出1.6万元退休费10.21万元（由单位根据实际情况补充，如“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费……”），较上年增加（减少）25.02万元，主要原因是：2020年补发2017年带薪休假补贴和新入职3位人员工资（由单位根据实际情况补充）；公用经费25.27万元，主要包括：办公费1.78万元、手续费0.01万元、水费0.31万元、电费0.22万元、邮电费0.36万元、取暖费0.81万元、物业管理费0.44万元、差旅费0.31万元、会议费13.13万元、培训费1.03万元、工会经费1.3万元、其他交通运输费3.09万元、其他商品和服务支出2.47万元，（由单位根据实际情况补充，如“办公费、印刷费、咨询费、手续费费……”），较上年增加（减少）3.33万元，主要原因是：我中心承担农田建设大型现场会组织，会议经费增加（由单位根据实际情况补充原因）。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是我中心未接待公务事项，没有产生接待费用；（由单位根据实际情况补充原因）。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于一是没有因公出国（境）人员；（由部门根据实际情况补充）。较上年增加（减少）0万元，主要原因是上年没有产生因公出国（境）费用，今年也没有产生因公出国（境）费用（由单位根据实际情况补充原因）。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。主要原因是我中心车辆改革后，车辆交回，不再产生公务用车运行维护费。 （由单位根据实际情况补充原因），财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0万元。
    三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

无

（二）部门决算中项目绩效自评结果

无

（三）部门评价项目绩效评价结果。

无

从部门评价报告选择一例报告进行公开，报告模板参考项目支出绩效管理办法关于绩效评价报告要求。

简述参考格式：以“A”项目为例，该项目绩效评价综合得分为X分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

（一）事业行经费支出情况

本单位2020年度事业运行经费支出198.26万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：……（由单位根据实际情况补充原因）。

（特别提示：机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费。单位为财政补助事业单位或其他事业单位的单位，可参照此口径公开（部门决算财决07表10栏合计数），并需与预算公开衔接一致。）

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：……（由单位根据实际情况补充原因）；政府采购工程支出0万元，比2019年增加（减少）-28.83万元，增长（降低）-100%，主要原因是：2020年无工程采购项目……（由单位根据实际情况补充原因）；政府采购服务支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：……（由单位根据实际情况补充原因）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的XX.X%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的XX.X%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：……（具体情况由单位根据实际情况填列）;主要领导干部用车0辆，主要用于：……（具体情况由单位根据实际情况填列）;机要通信用车0辆，主要用于：……（具体情况由单位根据实际情况填列）;应急保障用车0辆，主要用于：……（具体情况由单位根据实际情况填列）;执法执勤用车0辆,主要用于：……（具体情况由单位根据实际情况填列）；特种专业技术用车0辆,主要用于：……（具体情况由单位根据实际情况填列）；离退休干部用车0辆,主要用于：……（具体情况由单位根据实际情况填列）；其他用车0辆，主要是用于……（具体情况由单位根据实际情况填列）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是……，比2019年增加（减少）0台（套），主要原因是……（单位根据实际情况说明变动情况及原因，并说明设备的具体用途）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是……，比2019年增加（减少）0台（套），主要原因是……（单位根据实际情况说明变动情况及原因，并说明设备的具体用途）。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王春    联系电话：0478-5212956

第五部分 部门决算公开表

五原县农业综合开发项目建设中心2020年决算公开.xls