内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县蔬菜办公室

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

五原县蔬菜办公室隶属于五原县农牧和科技局，是全额拔款的股级事业单位。单位的主要工作范围及职能是为五原县设施农业发展提供技术服务。具体工作职责有：设施农业基地的规划、设计、布局；建设质量监管；设施农业生产技术指导，新品种的引进、试验、示范、推广；组建营销网络；设施农业科技培训等。

二、机构设置

五原县蔬菜办公室为从事公益服务类一类事业单位，组织设置为股级单位，在职人员4人，退休人员3人，为财政给予经费保障单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年综合收入年初预算为33.65万元，2020年综合收入决算数为38.04万元，原因是：在职人员工资增长。

2020年综合支出年初预算为33.65万元，2020年综合支出决算数为38.04万元，原因是：在职人员工资增长。

2020年财政拨款收入与财政拨款支出年初预算数为33.65万元，2020年财政拨款收入与支出决算数为38.04万元，原因是：在职人员工资增长。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计38.04万元，其中：本年收入合计38.04万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元；支出总计38.04万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2019年度相比，收入总计减少4.75万元，下降11.1%；支出总计减少4.75万元，下降11.1%。主要原因：一是2020年有2名在职人员调走工资减少；二是2020年2名在职人员调走公用经费减少。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计38.04万元，其中：财政拨款收入38.04万元，占100%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计38.04万元，其中：基本支出38.04万元，占100%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计38.04万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计38.04万元，其中：年末结转和结余0万元。与2019年度相比，收入减少4.75万元，下降11.1%；支出减少4.75万元，下降11.1%。主要原因：一是2020年有2名在职人员调走工资减少；二是2020年2名在职人员调走公用经费减少。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计38.04万元，其中：基本支出38.04万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出38.04万元，其中：人员经费35.05万元，主要包括：基本工资9.18万元、津贴补贴5.61万元、绩效工资7.23万元，机关事业单位养老保险缴费5.83万元，职业年金缴费0.97万元，其他社会保障缴费0.05万元，住房公积金3.27万元，退休费1.93万元，个人生产补贴0.98万元，较上年减少1.84万元，主要原因是：2020年有2名在职人员调走，工资减少；公用经费2.99万元，主要包括：办公费0.31万元，印刷费0.61万元，水费0.03万元，电费0.15万元，邮电费0.04万元，取暖费0.23万元，物业管理费0.12万元，差旅费0.07万元，培训费0.19万元，劳务费0.5万元，工会经费0.3万元，其他交通费0.36万元，其他商品和服务支出0.08万元，较上年减少2.91万元，主要原因是：2020年2名在职人员调走，公用经费减少。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.34万元，主要原因是：2019年事业单位车改，公车交回机关事务局，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0万元。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目1个，共涉及资金3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映设施农业试验示范1 个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.设施农业试验示范项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2020年设施农业试验示范项目已全部完工。项目实施后，亩增产增收有效提高，受益人口不断增加，技术推广覆盖率达到80%，试验示范棚户满意度、受益人口满意度达到了90%以上。新品种、新技术等的试验、示范及推广，进一步应用到广大设施农业种植户中，不仅丰富了我县瓜菜品种、带动了广大农民发展设施农业的积极性，更是提高了广大农民的经济效益，为我县设施农业的发展起到了积极的作用。

发现的主要问题：1、试验测算出来的数据达不到很精准。2、项目实施过程中，有些问题无法解决。

存在的原因：1、技术人员理论知识及实践经验不足。2、技术人员配备少。3、项目资金不足。

下一步改进措施：1、技术人员多学习、多实践，积极参加相关知识培训，提高自身的理论水平和业务能力。