内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县城市管理综合行政执法局

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

1、行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施；

2、行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

3、行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

4、行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

5、行使环境保护方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染的行政处罚权，对在人口集中地区焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质的处罚权；

6、行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无固定经营场所无照商贩的行政处罚权；

7、行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占道路行为的行政处罚权；

8、省、自治区、直辖市人民政府决定调整的城市管理领域的其他行政处罚权。

五原县城市管理综合行政执法局，是财政全额拨款预算单位，执行政府会计制度。

二、机构设置

五原县城市管理综合行政执法局设责任中队四个，办公室、法制宣传科、大型工建办、督查中队、村镇中队、广告办、园区中队、共11个科室。

五原县城市管理综合行政执法核定编制48人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年初预算安排情况585.24万元，2020年决算收入总计837.86万元与预算对比增加252.62万元。变动原因，增加老旧小区改造项目。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计837.86万元，其中：本年收入合计837.86万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元；支出总计837.86万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0.04万元。与2019年度相比，收入总计增加69.76万元，增长0.69%；支出总计增加69.76万元，增长0.69%。主要原因：2020年度新划停车位、地摊经济便民市场改造等 吗，。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计837.86万元，其中：财政拨款收入837.86万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计837.86万元，其中：基本支出837.86万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计837.86万元，其中：年初结转和结余0.04万元；支出总计837.86万元，其中：年末结转和结余0.04万元。与2019年度相比，收入增加69.76万元，增长0.68%；支出增加69.76万元，增长0.68%。主要原因：2020年度增加新划停车位、地摊经济便民市场改造等。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计837.86万元，其中：基本支出837.86万元，占100%；

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出135.78万元，其中：人员经费449.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费，较上年增加24.43万元，主要原因是：在职职工的工资增加；公用经费5.41万元，主要包括：办公费、印刷费、劳务费、租赁费等，较上年减少0.06万元

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为11.4万元，支出决算为8.02万元，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为6.5万元，支出决算为6.9万元，完成预算的0.03%；公务接待费预算为4.4万元，支出决算为1.31万元，2020年度财政拨款“三公”经费。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出8.02万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.5万元，占87%；公务接待费支出1.31万元，占13%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于没有该业务。

公务用车购置及运行维护费支出6.09万元。其中：公务用车购置支出0万元。

公务接待费支出1.31万元。其中：国内公务接待费1.31万元。

三、预算绩效情况说明

我单位无项目和绩效管理工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：无变化；政府采购工程支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：无变化；政府采购服务支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：无变化。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，共有车辆10辆， 其中：执法执勤车辆8辆，一般公务用车2辆。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵婷   联系电话：0478-5239995

第五部分 部门决算公开表