内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县委宣传部

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

（一）中共五原县委员会宣传部

1.主要职责

（1）贯彻执行中央和自治区、市县委有关意识形态方面的方针政策，制订全县宣传文化工作的总体规划并组织实施；

（2）对县直宣传文化系统包括文化艺术、新闻出版、广播电视、体育等部门及有关社会团体的工作进行指导、协调和管理；

（3）负责组织、指导全县各级党组织理论教育、学习、宣传、研究工作；会同县委组织部、县委党校做好党员、干部的教育工作；

（4）负责舆论导向，把握正确舆论导向，做好县内新闻媒体、县外媒体的联系、协调，对舆情信息进行实时监控，对网络舆情进行分析研判，为县域经济发展提供积极舆论支持；

（5）研究部署企事业单位的思想政治工作，指导全县职工思想政治工作的开展；

（6）负责全县精神文明建设工作的规划和组织实施；负责组织、协调、指导和监督全县各类群众性精神文明创建活动；

（7）指导和协调、组织对外宣传工作；并协调有关部门做好外来记者到我县采访报道的管理工作；

（8）完成县委、县政府和上级宣传部门交办的其它工作任务。

2.内设机构：办公室、理论宣传教育精神文明室、新闻外宣网络文化文艺新闻出版版权管理室。

（二）五原县精神文明建设指导中心　　

1.主要职责

主要负责指导、督促、检查全县精神文明建设工作，开展文明县城、文明单位、文明村镇创建活动，提高社会综合文明素质。

2.机构设置

内设2个职能股室即：办公室、创建科。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年部门预算安排为：预算总额259.72万元，其中个人经费181.69万元，公务费78.03万元。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计429.68万元，其中：本年收入合计419.72万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余9.97万元；支出总计429.68万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余7.86万元。与2019年度相比，收入总计减少-85.23万元，下降-16.6%；支出总计减少-85.23万元，下降-16.6%。主要原因：2020年受新冠疫情影响，减少了培训、会议及社会宣传活动。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计419.72万元，其中：财政拨款收入419.72万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计421.82万元，其中：基本支出421.82万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计419.72万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计419.72万元，其中：年末结转和结余0万元。与2019年度相比，收入减少-84.06万元，下降-16.7%；支出减少-84.06万元，下降-16.7%。主要原因：2020年受新冠疫情影响，减少了培训、会议及社会宣传活动。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计389.72万元，其中：基本支出389.72万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出389.72万元，其中：人员经费236.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，较上年增加23.62万元，主要原因是：人员增加和退休人员伤葬费；公用经费153.51万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支了， 较上年减少-137.68万元，主要原因是：2020年受新冠疫情影响，减少了培训、会议及社会宣传活动。创建文明城市费用减少。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为7.57万元，支出决算为7.57万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为7.57万元，支出决算为7.57万元，完成预算的100%。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出7.57万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出7.57万元，占100%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务接待费支出7.57万元。其中：国内公务接待费7.57万元，接待72批次，共接待1,279人次。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目  个，共涉及资金5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；

（三）部门评价项目绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出105.14万元，比2019年增加（减少）-129.01万元，降低-55.1%。主要原因是：2020年受新冠疫情影响，减少了培训、会议及社会宣传活动。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计0万元，

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：韩兆媛    联系电话：0478-5583224

第五部分 部门决算公开表

支出决算表.xls
    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls
    一般公共预算财政拨款支出决算表.xls
    一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xls
    收支总表.xls
    收入决算表.xls
    机构运行信息表.xls
    国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.xls
    财政拨款收入支出决算总表.xls