五原县文体旅游广电局
2020年度决算公开报告











目录

第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表


第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
1．主要职能。
（一）拟订全县文化、体育、旅游、广播电视政策措施，加强文化、体育、旅游、广播电视阵地意识形态安全管理，把握正确的舆论导向和创作导向，参与拟定文化、体育、旅游、广播电视地方性法规和规章草案，并组织实施。
（二）统筹规划文化、体育、旅游、广播电视和文物事业、产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、体育、旅游和广播电视体制机制改革。
（三）指导、管理全县文化艺术事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，组织、指导全县重大艺术演出活动。指导并推动全县乌兰牧骑事业发展。
（四）负责公共文化事业发展，推进现代公共文化、旅游、广播电视、文物和博物馆服务体系建设，组织实施公共服务公益工程和公益活动，深入实施文化、广播电视惠民工程，指导、监督全县文化、旅游、广播电视重点基础设施建设，加强并扶持民族地区和贫困地区文化旅游广播电视事业建设和发展，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
（五）研究全县体育发展战略，编制并实施体育事业和体育产业中长期发展规划和年度计划。推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。研究拟定全县体育产业发展政策，培育、引导和扶持体育产业，推动体育产业发展。推动发展体育产业重点业态。推动体育标准化建设。负责全县体育彩票监督管理。
（六）统筹规划全县群众体育事业发展，推行全民健身实施计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍制度建设。指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理；管理指导全县性体育社团和体育类民办非企业单位工作。
（七）统筹规划全县竞技体育发展，研究和规划竞技体育运动项目设置与布局。指导协调竞技体育训练。指导运动员队伍建设和业余训练工作。
（八）组织承办参加国际、国内、自治区重大比赛，主办全县综合性体育比赛。制定并颁布竞赛规程，管理全县性比赛和裁判员队伍。组织开展反兴奋剂工作。
（九）统筹规划全县青少年体育发展，推进青少年体育工作。指导体育学校建设。加强青少年后备人才基地建设和管理工作。
（十）负责非物质文化遗产保护工作，推动全县非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
（十一）参与拟订文物和博物馆管理地方规章草案，研究拟订全县文物和博物馆事业发展规划和政策措施并组织实施。负责文化遗产保护、管理的指导和监督工作，组织开展世界文化遗产申报工作，协同有关部门负责历史文化名城（镇、村），传统村落、历史文化街区的保护和监督管理工作。负责文物和博物馆有关审核工作。协调和指导全县文物保护和考古工作，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施。组织开展文物资源调查，组织文物保护宣传工作，依法组织督察督办文物违法案件。指导全县文物和博物馆的业务工作，协调博物馆间的交流与协作。
（十二）统筹规划文化、旅游和广播电视产业融合发展，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，组织五原县旅游整体形象推广，促进文化、旅游对外合作和市场推广，制定文化、旅游和广播电视市场开发战略并组织实施。指导、推进全域旅游、四季旅游工作。推进文化、旅游和广播电视行业信息化、标准化建设，制定相关行业标准并组织实施。
（十三）指导文化、体育、旅游和广播电视市场健康发展，对市场经营、安全生产进行行业监管，推进文化、体育和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、体育和旅游市场。
（十四）指导、监管全县文化市场综合执法工作，组织查处全县性、跨区域文化、文物、体育、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。
（十五）指导文化、体育、旅游、广播电视行业、文物和博物馆人才开发和队伍建设。
（十六）指导和管理文化、体育、旅游、广播电视交流合作与宣传、推广工作，组织文化、体育、旅游对外交流活动。
（十七）指导、协调全县性广播电视主题宣传、专题宣传和重大宣传活动。监督管理、审查广播电视节目和网络视听节目的内容与质量。指导、监管广播电视广告播放；指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产。
（十八）负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处各类违法违规行为。
（十九）负责推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。
（二十）指导、推进全县文化、体育、旅游科技创新发展，组织制定全县广播电视科技发展规划、政策措施并组织实施和监督检查。
（二十一）负责对全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全县应急广播体系建设。
（二十二）负责全县文化、体育、旅游、广播电视系统重大工程、重点基础设施建设工程的安全生产监督管理和安全生产宣传教育，对违法违规行为进行舆论监督。指导、协调全县广播电视系统安全播出、预防处置突发事件和保卫工作。
（二十三）完成县委、政府交办的其他任务。
二、机构设置
1．机构情况
五原县文体旅游广电局属县政府职能单位，和上年一致。
2．人员情况
五原县文体旅游广电局属全额拨款行政单位，核定编制11，实有在职人员11人，退休人员15人，遗属1人，总计27人。
（特别提示：本单位部门决算编报单位情况部分需列表说明本年度纳入部门决算编报范围的单位名单。无下级预算单位的单位，也需列表说明部门决算编报单位情况，否则视同未公开机构设置情况）
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
2020年，财政预算安排总收入为135.78元，较上年增加了0.4万元，增加0.3%。（增加原因：2020年人员增资）。
其中安排基本支出为135.78元，较上年增加了0.4万元，增加0.33%。（增加原因：2020年人员增资）。项目支出为0元，和上年一致。
2020年，总收入为1255.57元，财政拨款收入为1255.57元，较上年增加了481.44元，增加50%。（增加原因：2020年新增全民健身中心建设项目）。
……（单位应当根据决算表格数据，将综合收支、财政拨款收支与年初预算数作对比，并说明增减原因）
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本单位2020年度收入总计1263.67万元，其中：本年收入合计1255.57万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余8.1万元；支出总计1255.18万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余8.49万元。与2019年度相比，收入总计增加279.37万元，增长28.4%；支出总计增加278.97万元，增长28.3%。主要原因：一是增加人员增资部分；二是增加上级专项支出；三是增加政府性基金；四是增加其他收入。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本单位2020年度收入合计1255.57万元，其中：财政拨款收入1255.57万元，占100%。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本单位2020年度支出合计1255.18万元，其中：基本支出191.12万元，占15.2%；项目支出1064.06万元，占84.8%。
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款收入总计1255.57万元，其中：年初结转和结余8.1万元；支出总计1255.18万元，其中：年末结转和结余8.49万元。与2019年度相比，收入增加281.9万元，增长28.6%；支出增加270.9万元，增长27.2%。主要原因：一是增加人员增资部分；二是增加上级专项支出；三是增加政府性基金。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计824.34万元，其中：基本支出191.12万元，占23.2%；项目支出633.22万元，占76.8%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出191.52万元，其中：人员经费180.96万元，主要包括：基本工资34.01万元、津贴补贴69.8万元、奖金4.39万元、社会保障缴费29.32万元、住房公积金10.58万元、其他工资福利4.18万元、对个人和家庭的补助28.68万元，较上年增加27.56万元，主要原因是：人员工资增长；公用经费10.16万元，主要包括：办公费3.44万元、印刷费0.27万元、咨询费、手续费0.02万元、电费0.8万元、邮电费0.4万元、取暖费2.66万元、差旅费0.56万元、维修维护费0.82万元、专用材料费0.28万元、劳务费0.1万元、其他交通费用0.81万元，较上年减少1.06万元，主要原因是：办公经费减少。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为1.3万元，支出决算为1.25万元，完成预算的96.1%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为1.3万元，支出决算为1.25万元，完成预算的96.1%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：因为严格执行中央八项规定，严格控制业务招待费。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出1.25万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.25万元，占100%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组XX个，累计0人次。较上年增加（减少）0万元。
公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费支出0万元，车均运维费0万元，公务用车运行维护费支出较上年增加（减少）0万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出1.25万元。其中：国内公务接待费1.25万元，接待3批次，共接待213人次。主要用于主要用于一是上级相关部门检查工作接待费用；二是举办大型文体活动的接待费。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加（减少）0万元。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
为了建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、预算结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理体制，根据《内蒙古自治区公共体育场馆设施向社会开放实施办法》体经字【2014】34号、《关于预算部门开展2020年财政项目支出绩效监控和自评工作的通知》（五财监[2020]128号）文件的要求，本部门对2020年度1个项目12万元，按照预算绩效管理的有关规定，对照项目绩效目标，对所负责项目的执行过程以及资金使用和管理进行了跟踪监控。健全项目执行管理制度，完善项目支出责任制度，提高支出执行的及时性、均衡性和有效性。
（至少应包含以下信息：本单位预算绩效目标设置及绩效评价总体情况，有民生项目和重点支出项目的单位应说明项目的绩效评价开展情况及评价结果）
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在部门决算中反映“ A项目 ”、“ B项目 ”、“ C项目 ”等X 个一般公共预算项目，以及“ D项目 ”、“ E项目 ”等X个政府性基金项目，……（还有其他类资金的项目继续填列）共X个项目的绩效自评结果。
1、项目自评综述：五原县体育馆运行经费，年初项目预算数12万元，执行数12万元，执行率100%，用于体育馆运行经费。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（简述核心绩效指标完成情况）。发现的主要问题及原因：（简述）。下一步改进措施：（简述）。
2.项目自评综述：
……（以此类推）
所有项目自评综述完成后，按项目顺序列示项目支出绩效自评表，一个项目一张项目支出绩效自评表。
2020年项目支出绩效自评表
（     2020     年度）
项目名称 体育馆运行经费
主管部门 五原县文化旅游广电局 实施单位 五原县文化旅游广电局
项目资金
（万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分
年度资金总额 12 12 12 10 100% 94
其中：当年财政拨款 12 12 12 ─ ─
      上年结转资金 ─ ─
      其他资金 ─ ─
年度
总体
目标 预期目标 实际完成情况
目标1：宣传、推广全民健身政策法规。
目标2：组织开展全民健身活动。
目标3：提高群众参与全民健身赛事和活动的积极性
目标4：满足广大群众活动需求，提升整个城市的品味，增强城市活力                                                          目标5：提高群众参与全民健身赛事和活动的积极性               目标6：充分发挥公共设施的主阵地作用，大力开展公共体育服务 目标1：宣传、推广全民健身政策法规。
目标2：组织开展全民健身活动。
目标3：提高群众参与全民健身赛事和活动的积极性
目标4：满足广大群众活动需求，提升整个城市的品味，增强城市活力                                                          目标5：提高群众参与全民健身赛事和活动的积极性               目标6：充分发挥公共设施的主阵地作用，大力开展公共体育服务
绩
效
指
标 一级指标 二级指标 年度
指标值 实际
完成值 分
值 得
分 偏差原因分析
及改进措施
产出指标 数量指标 全年免费开放场馆时限 不小于360小时 不小于360小时 5 5
免费开放的项目 不少于4项 不少于4项 5 5
质量指标 推进全民体育健身活动 ≥95% ≥95% 5 5
为群众提供便捷的服务 ≥95% ≥95% 5 5
时效指标 接待群众日均量 不低于200人 不低于200人 5 5
场地比赛 每月1次 每月1次 5 5
成本指标 免费开放场馆取暖费 5.6万元/年 5.6万元/年 5 5
夜勤人员、保洁人员工资 3.5万元/年 3.5万元/年 5 5
免费开放场馆维修费 1万元/年 1万元/年 5 5
免费开放场馆水费 0.7万元/年 0.7万元/年 5 5
免费开放场馆电费 3.3万元/年 3.3万元/年 5 5
经济效益
指标 带动体育产业化发展 有所提升 有所提升 5 5
效益指标 社会效益
指标 推动体育文化的转播与发展 长期 长期 5 5
增加全民健身人数 长期 长期 5 5
生态效益
指标 引导广大群众开展体育锻炼活动，关注健康，保护环境 长期 长期 10 8
可持续影响
指标 满足广大群众活动需求，提升整个城市的品味，增强城市活力 长期 长期 10 8
满意度
指标 服务对象
满意度指标 促进群众体育活动的广泛开展，受益群众的满意度 进一步提升 进一步提升 10 8
总分 100 94


（三）部门评价项目绩效评价结果。
无从部门评价报告选择一例报告进行公开，报告模板参考项目支出绩效管理办法关于绩效评价报告要求。
简述参考格式：以“A”项目为例，该项目绩效评价综合得分为X分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位2020年度机关运行经费支出10.16万元，比2019年减少1.06万元，降低9.4%。主要原因是：办公经费减少。（特别提示：机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费。单位为财政补助事业单位或其他事业单位的单位，可参照此口径公开（部门决算财决07表10栏合计数），并需与预算公开衔接一致。）
（二）政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2019年减少14.9万元，降低100%，主要原因是：政府采购货物支出减少；政府采购工程支出0万元，比2019年减少149.83万元，降低100%，主要原因是：政府采购工程支出减少；政府采购服务支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车XX辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）比2019年增加（减少）0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加（减少）0台（套）。

第三部分 名词解释
（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：包恩赫   联系电话：0478-7828571内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县文体旅游广电局（本级）.XLS