中国共产党五原县委员会组织部
     2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

一是主要负责在党的基层组织建设、党员教育管理、党员发展、党费管理、党的工作制度、党内生活制度等方面进行指导、组织、管理、提出意见建议等。二是主要负责领导班子和干部队伍建设、公务员队伍建设的管理，对乡镇及县直单位的领导班子换届、调整、任免等提出建议。三是主要负责全县人才工作和人才队伍建设管理、政策研究制定，指导协调专项人才工作以及高层次人才引进工作。四是主要负责全县干部教育培训工作的整体规划、督促检查、制度规范。五是干部监督：主要负责对全县科级领导班子和领导干部、党政领导干部选拔任用工作及有关法规贯彻执行情况进行监督。六是主要负责全县老干部工作。

二、机构设置

五原县委组织部属于党政机关，在县委的领导下负责全县党的建设和干部队伍、人才建设有关工作。内设6个科室：办公室、干部一科、干部二科、组织科、人才（研究）室、档案管理室。全县干部实绩考核领导小组办公室和党代表联络办公室也设在组织部。

五原县委组织部部门决算包括：本级决算和所属二级单位决算。

单位情况表

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本部门2020年年度预算收入为693.64万元，比上年预算增加59.52万元。调整预算数为720.15万元，较上年增加2.83万元。2020年组织部年度预算支出693.64万元，比2019年预算支出增加59.52万元，调整预算支出数为720.15万元，较上年增加2.83万元。其中，基本支出700.72万元，比2019年减少15.08万元。原因说明：1、2020年因人员调动，人员经费减少；2、“不忘初心、牢记使命”主题教育经费减少；3、离休干部重大疾病人员减少医疗费下降。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计720.15万元，其中：本年收入合计693.64万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余26.51万元；支出总计700.72万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余19.43万元。与2019年度相比，收入总计减少16.48万元，下降2.23%；支出总计减少15.08万元，增下降2.1%。主要原因：一是2020年因人员调动，人员经费减少；二是“不忘初心、牢记使命”主题教育经费减少；三是离休干部重大疾病人员减少医疗费下降。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计693.64万元，其中：财政拨款收入677.97万元，占97.7%；经营收入0万元，占0%；其他收入15.67万元，占2.3%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计700.72万元，其中：基本支出700.72万元，占100%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计704.3万元，其中：年初结转和结余26.33万元；支出总计704.3万元，其中：年末结转和结余18.33万元。与2019年度相比，收入减少31.63万元，下降4.29%；支出减少24.63万元，下降3.47%。一是2020年因人员调动，人员经费减少；二是“不忘初心、牢记使命”主题教育经费减少；三是离休干部重大疾病人员减少医疗费下降。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计685.97万元，其中：基本支出685.97万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出685.97万元，其中：人员经费496.21万元，主要包括：基本工资93.87万元、津贴补贴125.72万元、奖金5.48万元、绩效工资14.81万元、机关事业单位基本养老保险费31.65万元、职业年金缴费6.35万元、其他社会保障缴费4.81万元、住房公积金15.46万元、退休费13.62万元、生活补助59.23万元、其他工资福利支出16.82万元、医疗费补助73.22万元、医疗费0.34万元、奖励金32.28万元、其他对个人和家庭的补助支出2.12万元，较上年减少11.66万元，主要原因是离休干部重大疾病人员减少医疗费下降；老年人活动中心增加一名退休人员。公用经费189.76万元，主要包括：办公费57.81万元、印刷费13.15万元、手续费0.03万元、水费0.41万元、电费1.04万元、邮电费1.39万元、取暖费12.24万元、物业管理费0.10万元、差旅费11.18万元、维修费5.80万元、租赁费0.25万元、会议费0.08万元、培训费11.58万元、公务接待费8.25万元、劳务费5.67万元、委托业务费7.74万元、工会经费1.95万元、其他交通费用13.04万元、税金及附加0.10万元、其他商品和服务支出14.79万元、办公设备购置23.03万元、专用设备购置0.14万元，较上年增加21.25万元，主要原因是：组织老干部观摩；财政拨付老年大学2019年取暖费，老年大学购置电脑、打印机等办公设备及办公费支出增加。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为8.59万元，支出决算为8.25万元，完成预算的96%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为8.59万元，支出决算为8.25万元，完成预算的96%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：是由于本年度疫情防控因素，老年大学没有开展集体活动，费用相应减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出8.25万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出8.25万元，占100%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务接待费支出8.25万元。其中：国内公务接待费8.25万元，接待120批次，共接待616人次。主要用于一是干部考察；二是开展调研；三是宣传活动（由部门根据实际情况补充）；四是老红军郝玉林去世自治区来人接待；五是2020年摄影展筹备工作相关人员用餐；六是2019年筹备演出工作人员用餐、下乡演出演职人员用餐等。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加1.22万元，主要原因是干部考察和调研活动增加。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位2020年度无绩效项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年无绩效项目。

所有项目自评综述完成后，按项目顺序列示项目支出绩效自评表，一个项目一张项目支出绩效自评表

（三）部门评价项目绩效评价结果。

我单位2020年度无绩效项目，无具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出189.76万元，比2019年增加21.29万元，增长12.63%。主要原因是：组织处级退休干部及退二线干部观摩调研；财政拨付老年大学2019年取暖费，老年大学购置电脑、打印机等办公设备及办公费支出增加。

（特别提示：机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费。本级及所属预算单位均为财政补助事业单位或其他事业单位的部门，可参照此口径公开（部门决算财决07表10栏合计数），并需与预算公开衔接一致。）

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：尹诗慧    联系电话：0478-5229545

第五部分 部门决算公开表

中国共产党五原县委员会组织部.XLS