内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县环境卫生服务中心

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

五原县环境卫生服务中心贯彻落实县委、政府关于城市环境卫生的方针政策和决策部署。承担五原县城区内大环境卫生清扫保洁工作。主要职责是:

（一）承担城区主次干道、巷道、公园广场、工业园区的清扫保洁任务。

（二）承担各主次街道两侧绿化带（池）、垃圾清运任务。

（三）承担城区公厕的保洁、清掏及污水井的清掏任务。

（四）承担沿街环卫设施的建设、维修、管理、

（五）承担垃圾场的无害化处理等工作。

（六）完成住建局交办的其他任务。

二、机构设置

（一）机构及人员基本情况

五原县环境卫生服务中心为五原县住房和城乡建设局所属的公益一类事业单位，机构规格相当于正科级。内设8个机构，核定事业编制56名（其中：管理人员编制9名、专业技术人员编制14名、工勤人员编制33名）。核定单位领导职数4名〔1正3副）。截止2020年12月底实有在职人数49人，退休人员12人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年初预算安排情况2100.27万元，2020年决算收入总计 4180.97万元与预算对比增加2080.7万元。变动原因节能环保支出和其他支出增加。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计4180.97万元，其中：本年收入合计4180.97万元，年初结转和结余100万元；支出总计4280.96万元，与2019年度相比，收入总计减少340.41万元，下降8%；支出总计减少289.87万元，7%。

主要原因：是专项资金的减少。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计4180.97万元，其中：财政拨款收入4180.97万元，占100%；

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计4280.96万元，其中：基本支出2710.84万元，占63%；项目支出1570.12万元，占37%；

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计4180.97万元，其中：年初结转和结余100万元；支出总计4280.96万元，与2019年度相比，收入减少340.41万元，下降8%；支出减少289.87万元，下降7%。主要原因：是专项资金的减少。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计4280.96万元，其中：基本支出2710.84万元，占63%；项目支出1570.12万元，占37%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2710.84万元，其中：人员经费443.93万元，主要包括基本工资195.11万元、津贴补贴61.59万元、绩效工资116.99万元养老保险缴费51.51万元职业年金缴费4.4万元对个人和家庭的补助14.34万元退休费8.87万元，抚恤金5.48万元，公用经费2266.91万元，主要包括办公费8.44万元、印刷费0.09万元手续费0.03万元，水费156.24万元，电费：72.23万元，邮电费：5.91万元，取暖费8.46万元，维（修）护121.1万元，专用材料：412.81劳务费1142.36万元，其他交通费;334.31万元），较上年增加564.91万元，主要原因是：支付以前年度水费，设备严重老化，维修费逐年增加。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的

原因：没有公务用车。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出0万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于没有该业务。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。

三、预算绩效情况说明

我单位无项目。

四、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：无变化；政府采购工程支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：无变化；政府采购服务支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：无变化。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆60辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：无公车;主要领导干部用车0辆，主要用于：无公车;机要通信用车0辆，主要用于：无公车;应急保障用车0辆，主要用于：无公车;执法执勤用车0辆,主要用于：无公车；特种专业技术用车0辆,主要用于：无公车；离退休干部用车0辆,主要用于：无公车；其他用车88辆，主要是用于垃圾收集和转运，压缩和运输。单位价值50万元以上通用设备1台（套），主要是垃圾转运，比2019年减少1台，主要原因是设备老化，无法使用。单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是无设备，比2019年增加（减少）0台（套），主要原因是无设备。
    第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：任金龙   联系电话：0478-5236660

第五部分 部门决算公开表

2020年度部门决算公开表环卫.xlsx

环卫项目绩效.xlsx