内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县档案馆

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

主要职能、职责：贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策和法律法规,负责宣传贯彻《档案法》及相关法律法规，制订全县档案事业发展综合规划和专项计划，并负责实施；依法对全县各级各类档案馆业务工作进行指导；负责全县档案工作人员队伍建设，提高其专业技术水平；组织、指导全县专、兼职档案工作人员上岗培训及继续教育；依法接收、征集和集中统一保管县直机关、人民团体、企事业单位的重要档案，负责馆藏档案、资料的规范化整理、科学化管理和安全保管。保护和抢救国家珍贵档案，并对破损档案进行修复和复制；运用科学技术进行档案保护，开展档案信息化，逐步实现档案管理科学化、标准化和现代。负责五原博物馆、馆内文物藏品管理、日常参观接待。

二、机构设置

1、根据以上职能、职责和任务五原档案馆设立4个内设机构。

(1).办公室：主要负责局机关党、政、工、团、妇组织的工作；负责机关干部职工的考核、负责机关财务计划的拟定、年终决算、经费管理工作；负责公文的草拟、收发、登记、传阅、催办、归档、打印、通讯、信息、督查等工作.

(2).业务指导股：起草制定全县档案工作规章制度和业务建设规范，依法对全县各级各类档案馆及县直机关、团体、企事业单位和其它组织的档案业务工作进行指导、监督、检查和协调；

负责全县各机关、团体、企事业单位和其它组织档案工作目标任务的测评和考核工作；负责全县档案工作人员队伍建设，提高其专业技术水平,档案工作人员上岗培训及继续教育。

(3).宣教股：负责宣传贯彻《档案法》及相关法律法规；依照《档案法》行使档案执法检查权，对违反档案法律、法规行为进行查处；承担档案干部岗位培训、档案专业技术职称的评审工作；组织并指导全县范围内的档案理论研究和学术讨论活动，承担档案宣传工作。承担博物馆展厅布置、临时展览、文物藏品征集管理、参观接待工作。

(4).馆务股：依法接收、征集和集中统一保管县直机关、人民团体、企事业单位的重要档案，向社会征集具有重大保存价值的档案资料；负责馆藏档案、资料的规范化整理、科学化管理和安全保管。保护和抢救国家珍贵档案，并对破损档案进行修复和复制；开展档案信息化，逐步实现档案管理科学化、标准化和现代化；依法向社会开放档案，对社会群众进行爱国主义教育、革命传统教育和县情教育。

2、人员情况

五原县档案馆隶属县委办管理的参照公务员法管理的事业单位，财政全额拨款，核定事业编制12名，在职人员12人，退休人员10人，工勤人员1人，长期临时工6人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年预算收入131.72万元，人员经费111.82万元，公用经费4.9万元，其他业务费15万元，决算收入465.14万元，增加333.42万元，增长25.3%，用于支付人员增资和项目工程款。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计465.14万元，其中：本年收入合计465.14万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元；支出总计465.14万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0.44万元。与2019年度相比，收入总计增加（减少）-37.45万元，增长（下降）-7.5%；支出总计增加（减少）-37.45万元，增长（下降）-7.5%。主要原因：减少了部分项目工程款的支付。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计465.14万元，其中：财政拨款收入465.14万元，占100%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计464.7万元，其中：基本支出187.2万元，占40.3%；项目支出277.5万元，占59.7%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计465.14万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计465.14万元，其中：年末结转和结余0.44万元。与2019年度相比，收入增加（减少）-35.45万元，增长（下降）-7.1%；支出增加（减少）-35.45万元，增长（下降）-7.1%。主要原因：减少了部分项目工程款的支付。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计464.7万元，其中：基本支出187.2万元，占40.3%；项目支出277.5万元，占59.7%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出187.2万元，其中：人员经费149.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、退休费、其他工资福利支出，较上年增加（减少）-2.51万元，主要原因是：增加一名退休人员；公用经费37.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费费、水费、电费、取暖费、维修费、差旅费、工会经费、培训费、其他交通费、公务接待费、其他商品服务支出，较上年增加（减少）-36.28万元，主要原因是：减少了讲解员劳务费、办公费、培训费、维修费、其他商品服务支出费用。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.6万元，支出决算为0.33万元，完成预算的55%，其中：公务接待费预算为0.6万元，支出决算为0.33万元，完成预算的55%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：由于疫情减少了部分上级部门及同级部门的公务接待。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.33万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.33万元，占100%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。主要原因：本单位没有因公出国人员。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。主要原因：本单位没有公务用车。

公务接待费支出0.33万元。其中：国内公务接待费0.33万元，接待5批次，共接待52人次。主要用于部分上级部门及同级部门的公务接待。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目2个，共涉及资金277.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对“博物馆装饰布展提升改造、葵花博物馆装饰布展工程、抗日纪念馆装饰布展工程工程”、“农博苑节点景观、监控设备服务工程项目”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出277.5万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“博物馆装饰布展提升改造、葵花博物馆装饰布展工程、抗日纪念馆装饰布展工程项目”、“农博苑节点景观、监控设备服务工程项目”等2个一般公共预算项目，共2个项目的绩效自评结果。

1.博物馆装饰布展提升改造、葵花博物馆装饰布展工程、抗日纪念馆馆装饰布展工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为0万元，执行数为255万元，完成预算的-100%。项目绩效目标完成情况：全部工程已完工并投入使用。

2.农博苑节点景观、监控设备服务工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为0万元，执行数为22.5万元，完成预算的-100%。项目绩效目标完成情况：全部工程已完工并投入使用。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出37.55万元，比2019年增加（减少）-36.28万元，增长（降低）-49.1%。主要原因是减少了讲解员劳务费、办公费、培训费、维修费、其他商品服务支出费用。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2019年增加（减少）0万元；政府采购工程支出0万元，比2019年增加（减少）0万元；政府采购服务支出0万元，比2019年增加（减少）0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加（减少）0台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：陈雪银    联系电话：0478-5212845

第五部分 部门决算公开表

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县档案局决算公开表.XLS