中国共产党五原县委员会老干部局

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

（一）贯彻落实中央、自治区党委、市委、县委关于老干部工作的方针政策和决策部署。承担服务离退休干部工作、指导全县关心下一代工作、负责全县党员干部现代远程教育。主要职责是：

（二）贯彻执行中央、自治区党委、市委、县委有关离退休干部工作的方针、政策及有关规定，负责县离退休干部的服务工作；

（三）加强离退休干部思想政治建设，组织老同志参加重大会议和活动，配合做好参观考察、理论学习、通报情况等工作；

（四）加强离退休干部党组织建设,做好组织关系在县老干局党支部的离休干部和处级退休干部党组织建设工作,不断提升离退休干部党建工作水平;

（五）认真落实离退休干部各项待遇，做好离退休干部日常走访、重大节日慰问、易地安置探望、重病看望、健康体检、医药费报销机制、政策性补贴落实、困难帮扶等服务工作；

（六）加强离退休干部精神文化生活，依托老年人活动中心、老年大学，组织开展形式多样的符合老年人特点的文体活动;

（七）立足离退休干部实际，充分发挥离退休干部优势和作用，积极搭建平台和载体，调动老干部积极性，开展丰富多彩的活动，组织引导老干部为党和人民事业增添正能量;推广和宣传老干部的先进事迹和老干部工作的经验;

（八）配合做好县直单位离休干部及处级退休干部逝世后治丧事宜；

二、机构设置

我局属全额拨款行政，人员编制数8人，共有2个科室，分别是办公室和待遇股。办公室处理日常事务，待遇股主要落实离休干部各项待遇。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年度预算收入为205.54万元，比上年预算减少36.67万元。调整预算数为167.25万元，较上年减少29.17万元。2020年组织部年度预算支出205.54万元，比2019年预算支出减少36.67万元，调整预算支出数为167.25万元，较上年减少29.17万元。其中，基本支出166.78万元，比2019年减少29.32万元。主要原因是离休干部重大疾病人员减少医疗费下降。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计167.26万元，其中：本年收入合计166.93万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0.32万元；支出总计167.26万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0.47万元。与2019年度相比，收入总计减少29.16万元，下降14.84%；支出总计减少29.31万元，下降14.95%。主要原因是离休干部重大疾病人员减少医疗费下降。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计166.93万元，其中：财政拨款收入166.93万元，占100%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计166.79万元，其中：基本支出166.79万元，占100%

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计166.93万元，其中：年初结转和结余0.32万元；支出总计166.79万元，其中：年末结转和结余0.47万元。与2019年度相比，收入总计减少29.16万元，下降14.84%；支出总计减少29.31万元，下降14.95%。主要原因：离休干部重大疾病人员减少医疗费下降。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计166.79万元，其中：基本支出166.79万元，占100%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出166.79万元，其中：人员经费131.74万元，主要包括：基本工资4.98万元、津贴补贴6.59万元、机关事业单位基本养老保险费奖金1.47万元、其他工资4.65万元、退休费7.39万元、生活补助32.75万元，医疗费补助73.22，较上年减少29.22万元，较上年减少29.22万元，主要原因是：离休干部重大疾病人员减少医疗费下降；公用经费35.05万元，主要包括办公费7.88万元、印刷费1.35万元、公务接待费0.94、手续费0.01万元、水费0.03万元、电费0.11万元、物业费0.1、差旅费2.43、邮电费0.34万元、培训费0.34万元 、委托业务费7.74万元、劳务费0.2万元、其他交通费用2.36、其他商品和服务支出8.73，较上年增加8.6万元，主要原因是：组织老干部观摩。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.94万元，支出决算为0.94万元，完成预算的100%，其中：公务接待费预算为0.94万元，支出决算为0.94万元。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.94万元，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.94万元，占100%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务接待费支出0.94万元。其中：国内公务接待费0.94万元，接待4批次，共接待90人次。主要用于一是上级单位调研考察；二是老红军郝玉林去世自治区来人接待。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少0.1万元，主要原因是疫情原因，接待减少。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位2020年度无绩效项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年无绩效项目。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

我单位2020年度无绩效项目，无具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出35.04万元，比2019年增加8.63万元，增长32.6%。主要原因是：组织处级退休干部及退二线干部观摩调研。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：董亚萍    联系电话：0478-5231899

第五部分 部门决算公开表

中国共产党五原县委员会老干部局.XLS