第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本年度综合收入1535476.24元，综合支出共计1535476.24元；财政拨款收入1515386.24元，财政拨款支出1515386.24元，年初预算收入1152026元，财政拨款收入较年初预算增加363360.24元。增加原因是机关事业单位基本养老保险缴费公补支出；退休人员抚恤金支出；补发2017年带薪休假支出。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计153.55万元，其中：本年收入合计151.54万元，年初非财政拨款结转和结余2.01万元；支出总计153.55万元。与2019年度相比，收入总计增加14.61万元，增长9.6%；支出总计增加16.62万元，增长10.7%。主要原因：一是支出在职人员养老保险公补部；二是支出葵花联收机试验改制费；三是退休人员抚恤金；四是补发2017年带薪休假。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计151.54万元，其中：财政拨款收入151.54万元，占100%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计153.55万元，其中：基本支出151.54万元，占98.7%；非财政拨款项目支出2.01万元，占1.3%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计151.54万元，支出总计151.54万元，与2019年度相比，收入增加14.61万元，增长9.6%；支出增加14.61万元，增长9.6%。主要原因：一是支出在职人员养老保险公补部；二是退休人员抚恤金；三是补发2017年带薪休假。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计151.54万元，其中：基本支出151.54万元，占100%

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出151.54万元，其中：人员经费147.12万元，主要包括：基本工资51.64万元、津贴补贴31.44万元、社会保障缴费12.23万元、绩效工资24.8万元、退休费14.16万元、生活补助7.06万元、抚恤金5.79万元。较上年增加18.22万元，主要原因是：一是支出在职人员养老保险公补部；二是退休人员抚恤金；三是补发2017年带薪休假。公用经费4.42万元，主要包括：办公费1.55万元、水费0.13万元、邮电费0.03万元、取暖费0.65万元、物业管理费0.32万元、维修费0.39万元、公务接待费0.21万元、工会经费1万元、其他交通费0.14万元。较上年减少3.82万元，主要原因是：上年的公用经费中有财政另外拨付的机构运行费。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.5万元，支出决算为0.21万元，完成预算的42%，公务接待费预算为0.5万元，支出决算为0.21万元，完成预算的42%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：单位公务接待次数减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.21万元，公务接待费支出0.21万元，占100%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务接待费支出0.21万元。其中：国内公务接待费0.21万元，接待4批次，共接待30人次。主要用于公务接待。较上年减少0.0095万元，主要原因是公务接待次数减少。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位无预算绩效，故无预算绩效管理情况。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位无项目绩效，故无项目绩效自评。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

我单位无项目绩效，故无项目绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出4.42万元，比2019年减少3.82万元，主要原因是：上年的公用经费中有财政另外拨付的机构运行费。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨晓梅    联系电话：0478-5212938

第五部分 部门决算公开表

五原县农牧业机械技术培训推广站2020年决算公开表(五原网）.xls