内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县公共资源交易中心

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

    第一部分 部门基本情况

一、部门职责

整合原有资源，将分散在各部门的工程建设招投标、政府采购、国有资产交易、国有土地使用权和矿业权出让等公共资源交易活动纳入统一的公共资源交易平台进行集中交易。

1、按照相关法律、法规，规章确定的规则、程序，对政府采购、工程招投标、土地招拍挂、探矿权与采矿权拍卖转让及国有资产出租出让等交易活动进行组织实施。

2、负责对进场交易行为进行管理。

3、承担本级政府赋予的其他职责。

二、机构设置

1、机构及人员基本情况

五原县公共资源交易中心为政府直属相当科级事业单位，

中心设综合科、政府采购部、工程及资产交易部3个内设机构。单位构成及人员情况：2020年中心核定事业编制9名，实有在职人员9人，无离退休人员。

2、单位设置

五原县公共资源交易中心无决算编制范围的二级决算单位情况。

单位情况表

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年中心预算总收入116.65万元，总支出116.65万元其中：人员经费支出77.15万元，公用经费支出39.5万元。2020年决算收入总计143.55万元，财政拨款收入143.55，，与预算收入相比增加26.9万元，主要原因：人员调资及在职人员养老保险公补部分及工作经费。2020年决算支出总计147.31结转结余0.04万元，与预算支出相比增加30.66万元。主要原因：人员调资及在职人员养老保险公补部分及工作经费。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计147.35万元，其中：本年收入合计143.55万元，年初结转和结余3.8万元；支出总计147.35万元，其中:年末结转和结余0.04万元。与2019年度相比，收入总计增加11.3万元，增长8.3%；支出总计增加11.3万元，增长8.3%。主要原因：人员调资及在职人员养老保险公补部分。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计143.55万元，其中：财政拨款收入143.55万元。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计147.31万元，其中：基本支出147.31万元，占100%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计147.35万元，其中：年初结转和结余3.8万元；支出总计147.35万元，其中：年末结转和结余0.04万元。与2019年度相比，收入增加11.3万元，增长8.3%；支出增加11.3万元，增长8.3%。主要原因：人员调资及在职人员养老保险公补部分。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计147.31万元，其中：基本支出147.31万元，占100%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出147.31万元，其中：人员经费104.83万元，主要包括：基本工资46.28元、津贴补贴12.57元、绩效工资22.83元、机关事业单位养老金保险费10.15元、其他社会保障缴费1.42元、生活补助1.85元、其他工资福利支出9.74元，较上年增加23.83万元，主要原因是：人员调资及在职人员养老保险公补部分；公用经费42.49万元，主要包括：办公费7.45元、印刷费1.45元、咨询费0.6元、手续费0.04元、水费0.44元、电费0.08元、取暖费0.66元、邮电费0.5元、物业管理费0.71元、差旅费0.04元、维修费17.12元、培训费0.02元、公务接待费0.19元、劳务费1.15元、工会经费0.82元、其他交通费用1.49元、其他商品和服务支出1.49元、办公设备购置8.66元，无形资产购置0.62元、较上年减少8.76万元，主要原因是：严格执行单位内控制度，支出合理安排运行经费，严格控制,杜绝铺张浪费。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为1万元，支出决算为0.19万元，完成预算的19%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为1万元，支出决算为0.19万元，完成预算的19%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：受新冠疫情影响，公务接待延期，经费未按预算开支完。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出0.19万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.19万元，占100%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要原因：是单位无因公出国（境）人员。 

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元，主要原因是我单位无公务用车购置。公务用车运行维护费支出0万元，车均运维费0万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆，主要原因是是我单位无公务车辆。

公务接待费支出0.19万元。其中：国内公务接待费0.19万元，接待4批次，共接待40人次。主要用于上级部门来人参观考察调研接待。较上年增加0.06万元，主要原因是本年度增加了公务接待费，有利于开展工作。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本年度未安排项目支出绩效目标。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出42.49万元，比2019年减少8.76万元，降低20%。主要原因是：严格执行单位内控制度，支出合理安排运行经费，严格控制,杜绝铺张浪费。主要包括：办公费7.45元、印刷费1.45元、咨询费0.6元、手续费0.04元、水费0.44元、电费0.08元、取暖费0.66元、邮电费0.5元、物业管理费0.71元、差旅费0.04元、维修费17.12元、培训费0.02元、公务接待费0.19元、劳务费1.15元、工会经费0.82元、其他交通费用0.46元、其他商品和服务支出1.49元、办公设备购置8.66元，无形资产购置0.62元。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计0.44万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%，政府采购工程支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%，；政府采购服务支出0.44万元，比2019年增加0.44万元，增长44%，主要原因是：2019年我单位无政府采购支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆;应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），我单位无此项内容。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵永霞    联系电话：0478-5581793

第五部分 部门决算公开表