第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本部门2020年度收入总计536.13万元，其中：本年收入合计535.85万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0.27万元，支出总计536.13万元。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计536.13万元，其中：本年收入合计535.85万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0.27万元；支出总计536.13万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2019年度相比，收入总计增加236.07万元，增长79%；支出总计增加236.35万元，增长79%。主要原因：一是人员增加，人员经费相应的增加；二是支付了相关工程建设款和项目维护费；三是支付化债费用；四是办公设备增加，办公经费相应的增加。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计535.85万元，其中：财政拨款收入535.85万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计536.13万元，其中：基本支出536.13万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计536.13万元，其中：年初结转和结余0.27万元；支出总计536.13万元，其中：年末结转和结余0万元。与2019年度相比，收入总计增加236.07万元，增长79%；支出总计增加236.35万元，增长79%。主要原因：一是人员增加，人员经费相应的增加；二是支付了相关工程建设款和项目维护费；三是支付化债费用；四是办公设备增加，办公经费相应的增加。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计536.13万元，其中：基本支出536.13万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出536.13万元，其中：人员经费159.19万元，主要包括基本工资52.67万元、津贴补贴32.08万元、奖金1.09万元、绩效工资23.65万元、其他工资福利支出23.26万元、社会保障缴费24.61万元、其他社会保障缴费0.5万元、生活补助1.32万元，较上年增加（减少）159.19万元，主要原因是人员增加，人员经费相应增加；公用经费376.94万元，主要包括：办公费22.97万元、印刷费1.99万元、手续费0.0018万元、水费1.27万元、电费2.03万元、邮电费0.7万元、取暖费10.26万元、物业费11.75万元、差旅费1.11万元、维修维护费243.54万元、培训费0.59万元、公务接待费0.25万元、劳务费7.04万元、委托业务费50万元、工会经费4.13万元、其他交通费用0.75万元、其他商品和服务支出2.94万元、办公设备购置15.63万元，较上年增加（减少）376.94万元，主要原因是：支付了相关工程建设款和项目维护费、支付化债费用以及办公设备增加，办公经费相应的增加。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为2万元，支出决算为0.25万元，完成预算的12.5%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为2万元，支出决算为0.25万元，完成预算的12.5%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因公务接待次数和人数较上年少很多。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出0.25万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.25万元，占100%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0万元。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，支出，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费支出0万元，，车均运维费0万元，公务用车运行维护费支出较上年增加（减少）0万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.25万元。其中：国内公务接待费0.25万元，接待4批次，共接待35人次。主要用于接待其他旗县区相关工作人员。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加-1.35万元，主要原因是公务接待次数和人数较上年少很多。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

绩效目标管理，我单位严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标。绩效评价管理。去年我单位基本支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成。我单位财政收入有在职人员和退休人员工资及公用经费。支出时按国家规定的工资标准发放给职工。公用经费全部用于添置办公用品、办公设备等。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位无项目绩效

（三）部门评价项目绩效评价结果。

本单位无项目绩效

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出18万元，比2019年增加（减少）18万元，增长（降低）0%。主要原因是：用于本年度购置了办公人员所需要的办公设备，电脑、桌椅等。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，政府采购工程支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；政府采购服务支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的XX.X%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的XX.X%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加（减少）0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加（减少）0台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：马小荷    联系电话：0478-5210324

联系人：贾凯悦    联系电话：0478-5581632

第五部分 部门决算公开表

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县政务服务局.XLS