中国共产党五原县直属机关工作委员会
2020年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
负责全县机关党的建设，受县委委托领导和管理县直有关行政、事业、企业党组织。统一领导机关党委、公安局党委、教育局党委、经济局党委、建设系统党委党的建设工作。具体职能包括：
（一）贯彻落实上级党（工）委及县委对全县机关党的工作的决定、指示，提出全县机关党的建设的规划。指导所属基层行政事业企业党组织搞好党的思想、理论、政治、组织和作风建设，做好对党员的教育、管理、监督工作。做好所属党组织党费收缴管理工作。检查督促所属基层党组织落实党建工作目标责任制。
（二）指导和监督所属基层党组织和广大党员、干部、职工的政治理论学习和培训。
（三）负责指导县直机关社会主义精神文明建设和和谐机关建设。
（四）指导所属基层党组织加强党风廉政建设，及时向县委反映县直机关各部门领导班子及领导干部的有关情况，为县委考察干部提供参考。配合县纪委、县委组织部抓好县直机关各单位民主生活会的管理工作。
（五）负责县直机关各部门机关党总支、机关党支部书记、副书记的任免和培训工作。
（六）负责调整机关党组织的设置和理顺隶属关系。
（七）负责县直机关党员发展工作，负责对入党积极分子的培训和审查，负责审批新党员。指导所属基层党组织配合行政领导做好党员群众的思想政治工作。
（八）领导县直机关纪工委。按照有关规定，负责县直机关党员干部党纪处分的审议和处分决定的审批工作。
（九）领导县直机关工会、共青团、妇女等群众组织，支持其依照各自的章程独立负责地开展工作。
（十）承办县委交办的其他工作任务。
二、机构设置
根据职能和任务机关工委设5个内设机构：办公室、组织部、宣传部。单位设书记、副书记、组织委员、宣传委员，人员编制3人，事业编制2人。
纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况：无二级单位。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
2020年部门收入预算58.7万元，部门综合收支决算数95.03万元，比预算增加36.33万元，增长61%，增加主要是由于人员调入，在职人员工资增加。部门财政拨款收支决算数95.03万元，比预算增加36.33万元，增长61%，增加主要是由于人员调入、在职人员工资增加。
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2020年度收入总计95.03万元，其中：本年收入合计95.03万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元；支出总计95.03万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2019年度相比，增加16.08万元，增长20.4%；支出总计增加16.08万元，增长20.4%。主要原因：人员调入、在职人员工资增加。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本部门2020年度收入合计95.03万元，其中：财政拨款收入95.03万元，占100%。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本部门2020年度支出合计95.03万元，其中：基本支出95.03万元，占100%。
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款收入总计95.03万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计95.03万元，其中：年末结转和结余0万元。与2019年度相比，收入增加16.08万元，增长20.4%；支出增加16.08万元，增长20.4%。主要原因：人员调入、在职人员工资增加。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计95.03万元，其中：基本支出95.03万元，占100%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出95.03万元，其中：人员经费83.49万元，主要包括：基本工资28.34万元，津贴补贴32.1万元，奖金1.35万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.2万元，职业年金缴费3.16万元，其他社会保障缴费2.64万元，退休费4.78万元，生活补助4.92万元，较上年增加14.93万元，主要原因是：人员调入、在职人员工资增加；公用经费11.54万元，主要包括：办公费3.67万元，印刷费0.33万元，水费0.06万元，邮电费0.1万元，取暖费0.43万元，差旅费0.89万元，维护费1.7万元，培训费0.46万元，公务接待费0.33万元，劳务费1.48万元，工会经费0.7万元，其他交通费0.29万元，办公设备购置费1.1万元，较上年增加1.16万元，主要原因是：购置办公电脑两台。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.33万元，支出决算为0.33万元，完成预算的101.2%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为0.33万元，支出决算为0.33万元，完成预算的101.2%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：无差异。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出0.33万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.33万元，占100%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。无此类情况。
公务用车购置及运行维护费支出0万元。无此类情况
公务接待费支出0.33万元。其中：国内公务接待费0.33万元，接待5批次，共接待65人次。主要用于接待上级部门机关党建观摩检查。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。无此类情况。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
我部门无项目和绩效管理工作。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门无项目和绩效自评工作。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
我部门无项目和绩效管理工作。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出11.54万元，比2019年增加1.16万元，增长11.1%。主要原因是：购置办公电脑两台。
（二）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出合计4.75万元，其中：政府采购货物支出4.75万元，比2019年增加4.75万元，增长140 %，主要原因是：购置办公电脑两台、举办七一唱红歌活动支出；无工程支出；无采购服务支出。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：无此类车辆;主要领导干部用车0辆，主要用于：无此类车辆;机要通信用车0辆，主要用于无此类车辆;应急保障用车0辆，无此类车辆;执法执勤用车0辆,主要用于：无此类车辆；特种专业技术用车0辆,主要用于：无此类车辆；离退休干部用车0辆,主要用于：无此类车辆；其他用车0辆，主要是用于无此类车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），，比2019年增加（减少）0台（套），主要原因是无此类设备;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是无此类设备，比2019年增加（减少）0台（套），主要原因是无此类设备。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王轲 联系电话：0478-5212835
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