第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

五原县图书馆贯彻执行党和国家关于公共文化工作的路线、方针、政策和法规，发挥公共图书馆功能，保障公民基本文化权益，提高公民科学文化素质和社会文明程度，传承人类文明，坚定文化自信。

（二）部门主要职责

1.传播科学文化知识，提高人民群众的科学文化水平。

2.加强馆藏图书、报纸、期刊、音像、网络资料等物质载体的文化遗产的保护、研究，并提供文献查询、借阅服务工作。

3.健全完善图书馆文献信息管理系统，建立学术信息资源交流与服务网络平台，推进文化信息资源的开发拓展和有效利用;开发文献资源，为本地区的社会发展和经济建设提供文献信息服务。

4.积极开展书目、索引工作，编辑出版本县馆藏文献资料目录、索引、以及与本县相关内容的书目信息，发挥文献情报中心的作用。

5.负责地方文献资料的征集，以科学的方法进行收集、整理、加工、保存和开展借阅服务工作，加快我县特色文化信息资源的共建共享工作。

6.承担社会文化宣传和教育的任务，开展读书知识竞赛、征文比赛、讲座、展览、培训等读书活动，大力倡导全民阅读，提高全民文化素质。

7.负责对基层图书馆(室)、草原书屋、图书流动服务点进行业务辅导，开展馆际学术交流与协作。

8.负责全县文化信息资源共享工程的建设工作。县支中心依托图书馆计算机网络环境，建立电子阅览室，为群众提供文化信息服务和绿色上网空间。同时负责对乡镇、村基层服务点的业务指导和资源配送等工作。

9.负责图书馆总分馆制建设，发挥县级总馆在县域公共文化建设中的中枢作用，通过分馆把优质公共文化服务延伸到基层农村社区，增加公共文化产品和服务供给，为更好地满足广大群众基本文化需求创造良好条件。

10.保证图书馆正常运行、免费开放的工作。

11.承办县委、县政府和上级文化主管部门交办的其他事项。二、机构设置及预算单位构成情况

机构情况，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。

（一）机构及人员基本情况

独立预算单位1个，公益一类事业单位

人员基本情况，编制10人、实有10人、离退休16人。

（二）单位设置及人员情况

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 125.76 万元，比2020年预算增加19.79万元，增长18.68 %，增加主要是由于新增在职人员一名。

支出预算125.76万元，比2020年预算增加19.79万元，增长18.68%，增加主要是由于新增在职人员一名。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入125.76万元，其中：一般公共预算拨款收入125.76万元，占比100 %。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出125.76万元，其中：基本支出125.76万元，占比100%。

主要用于“机关运行经费、工资福利支出”等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算125.76万元，包括：一般公共预算财政拨款125.76万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.文化体育与传媒支出114.54万元，比上年预算数增加9.7  万元。主要用于职工工资福利支出、公用经费、文化资源信息工程配套经费支出。

2、社会保障和就业类11.22万元。主要用于对个人和家庭的补助。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0.25万元，比上年预算减少0.25万元，下降 -1 %；本年预算比上年执行数减少0.23万元，下降-0.48 %。其中：

公务接待费0.48万元，比上年预算数减少0.02万元，下降0.04%，本年预算比上年执行数减少0.23万元，下降-0.48 %。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、政府采购预算情况说明

我单位无政府采购预算

三、国有资产占有使用情况说明

我单位无机要应急车辆，无价值200万元以上大型设备。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

我单位无项目支出预算绩效目标填报情况

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杜思璐  联系电话：15134951110

第六部分  部门预算公开表

2021年图书馆部门预算公开表.xls
    五原县图书馆2021年项目支出绩效目标申报表.xls