第一部分  部门概况

一、主要职能

中心承担着全县法定传染病、地方病、职业病、食源性疾病等工作的报告和防控；居民生活饮用水水质检验和检测；负责对基层卫生医疗机构公共卫生（免疫规划、死因监测、严重精神障碍、布病、结核病、艾滋病等）服务的督导、培训，以及突发公共卫生事件的应急处置工作。

二、部门预算单位构成

预算单位构成五原县疾病预防控制中心

（一）人员基本情况

五原县疾病预防控制中心为全额拨款事业单位，有在编人员26人，离休人员1人，退休人员38人 。

五原县疾病预防控制中心单位情况表：

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算390.07万元，比2020年预算减少0.46万元，减少0.12 %，减少主要是由于2020年退休1人、死亡1人。

支出预算390.07万元，比2020年预算减少0.46万元，减少0.12%，减少主要是由于2020年退休1人、死亡1人。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入390.07万元，其中：一般公共预算拨款收入   390.07万元，占比100 %.

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 390.07万元，其中：基本支出365.07万元，占比100 %,主要用于人员经费支出;项目支出 25万元，占比 100 %,主要用于人间布鲁氏病防控20万元、鼠疫疫情防控5万元。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算390.07万元，包括：一般公共预算财政拨款390.07 万元，政府性基金预算财政拨款  0  万元，上年结转  0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类支出69.5万元，比上年预算数增加0万元，主要用于日常公务支出。

2、社会保障和就业类支出36.45万元，比上年预算数增加1.39万元。主要由于调整离休人员工资。

3卫生健康支出219.1万元，比上年预算数减少1.14万元，主要由于2020年退休1人。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，主要由于年初无政府性基金预算安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 9万元，其中：2021年公务用车运行维护费预算安排7万元，公务接待费预算安排2万元, 2021年与2020年公务接待费增加0万元，公务用车运行维护费预算安排比2020年减少3万元，主要由于压缩公务开支。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

财政预算安排公用经费69.5万元，其中：办公及印刷费7.46万元、差旅费2万元、、公务接待费2万元、专业材料及一般设备购置费5万元、办公用房取暖费4.58万元、办公用房物业管理费20.46万元、公务用车运行维护费7万元以及劳务费21万元。

二、政府采购预算情况说明

本部门无政府采购预算

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，我部门业务用房面积为4200平方米，价值467.17万元、专用设备259.62万元、资产总额为932.77万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：丁丽萍 联系电话：13191381666

第六部分  部门预算公开表

详见：2021年部门预算公开表

2021年项目支出绩效目标申报表

2021年政府采购预算明细表

2021年部门预算公开表.xls五原县疾控中心2021年政府采购预算明细表.xls