第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

五原县纪委监委是我县党内监督专责机关，受县委和市纪委的双重领导，主要任务是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县党委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。五原县监委是行使国家监察职能的专责机关，对县人民代表大会及其常务委员会负责，并接受监督，具体职能是：维护宪法和法律法规权威，职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。五原县纪委、监委是党统一领导下的反腐败工作机构，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。

一、主要职责

（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作机关、县委批准设立的党组（党委），各乡镇（办事处）党委、纪委（纪工委)等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督；受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员控告和申诉；保障党员的权利。

（三）依照宪法、监察法履行监督调查处置职责。贯彻落实中央、自治区党委、市委、县委关于国家监察工作的部署决定，维护宪法法律，依法对行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。对行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（四）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（五）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察工作制度，参与起草制定相关规范性文件。

（六）负责对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

（七）根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委监委派驻（派出）机构、各乡镇（办事处）纪委、监察办公室工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

（八）完成县委、市纪委监委交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，中共五原县纪律检查委员会预算包括：委本级预算。

（一）中共五原县纪律检查委员会部门机构及人员基本情况

中共五原县纪律检查委员会内设13个科室，分别是办公室、宣传部、党风政风室、信访室、案件管理室、纪检监察一到五室、案件审理室、组织部、干部监督室。

我委本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。

县纪委监委机关核定行政编制51名，工勤编制1名，事业编制34名。

县纪委有退休人员22名，已全部移交社保中心管理。

（二）中共五原县纪律检查委员会所属单位设置

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况：无二级单位。

单位情况表

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1599.89万元，比2020年预算增加60.84万元，增长0.039%，增加主要是办案支出。

支出预算1599.89万元，比2020年预算增加60.84万元，增长0.06%，主要是加大办案支出。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入1599.89万元，其中：公共财政拨款（补助）收入599.89万元，占比37.5%；纳入预算管理的非税收入1000万元，占比62.5%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出1599.89万元，其中：基本支出1599.89万元，占比100%。

主要用于“机构运转、纪检监察事务、人员工资、商品和服务支出等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1599.89万元，包括：一般公共预算财政拨款1599.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转  8.7万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类1489.88万元，比上年预算数减少1.96万元。主要由于专用材料费和被装购置费有所减少。

2、社会保障和就业类110.01万元，比上年预算数增加58.88万元。主要用于退休人员项目外工资和定额人员、政府买岗人员及临时工作人员的社会保障缴费及工资支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算16万元，比上年预算减少5.5万元，减少25.5%；本年预算比上年执行数增加10.66万元，增加190%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元。

2、公务接待费7万元，比上年预算数减少0.5万元，减少3%，本年预算比上年执行数增加5.58万元.

3、公务用车购置及运行维护费9万元，比上年预算减少 5万元，减少23%，本年预算比上年执行数增加5.08万元，增长95%。其中，公务用车购置0万元；公务用车运行维护费9万元，本年预算比上年预算减少5万元，减少23%，比上年执行数增加5.08万元，增长95%。增加主要是由于监察体制改革后，单位新增纪检监察执勤执纪车和办案车辆。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、维修维护费、其他交通费、被装购置及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，机关运行经费财政拨款预算811万元，比上年减少7万元，下降0.8%。主要原因是专用材料费和被装购置费有所减少。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额401万元，其中：政府采购货物预算401万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆8辆， 全部为特殊执纪车辆及办案车，无单位价值200万元以上大型设备。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

根据2021年部门预算编制要求，对项目预算的绩效目标进行公开，我单位无此项内容。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘红茹     联系电话：0478-5581220

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。五原县纪检委—部门预算公开表.xls