第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

1、五原县环境保护局承担拟定全县环境保护规划和计划，组织拟定和监督实施重点区域污染防治规划和生态保护规划；组织编制全县环境功能规划，参与编制全县可持续发展纲要的职能。

2、承担落实市政府下达的污染物减排目标的责任。组织制定主要污染物的排放总量控制计划并监督实施；督查、督办、核查全县污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制考核。

（二）部门主要职责

1、负责环境污染防治的监督管理，组织实施全县大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品等污染防治工作，开展环境综合整治。

2、指导和协调解决各镇、各部门以及跨地区重大环境问题；调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件；协调区域环境保护污染纠纷；组织和协调全县重点水域污染防治工作；负责环境监察和环境保护行政稽查，组织开展全县环境保护执法检查活动。

3、负责环境监测、统计、信息工作；组织对全县环境质量监测和污染源监督性监测；组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作，推动公众和非政府组织参与环境保护。

二、机构设置及预算单位构成情况

五原县环境保护局于2002年5月由县环保办改制挂牌成立。

（一）五原县环境保护局部门机构及人员基本情况

五原县环境保护局于2002年5月由县环保办改制挂牌成立。内设机构有总量监管股、污控自然生态股、纪检宣教股、财务室、办公室等5个职能股室及环境监察大队和监测站2个二级单位。

（二）人员情况，包括当年变动情况及原因

2020年环境保护局年末实有人数为27人，其中：在人数25人， 退休人数2人，本年度调出9名退休人员,1名非在职人员。

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算430.1158万元，比2020年预算减少15.946万元，下降3.7%，增加主要是由于是本年度调出9名退休人员，1名非在职人员，所以收入较上年小幅下降。

支出预算 430.1158万元，比2020年预算减少15.946万元，下降3.7%，减少主要是由于是本年度调出9名退休人员，1名非在职人员，所以收入较上年小幅下降。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 430.1158万元，其中：一般公共预算拨款收入430.1158万元，占比100 %；无政府性基金预算拨款收入，无事业收入；无事业单位经营收入；无其他收入；上年无结转，无事业基金弥补的收支差额。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出430.11587万元，全部为基本支出，占比100%；无项目支出；无事业单位经营支出。

主要用于人员经费263.5438万元，人员经费用于工资福利支出256.5974万元和对个人和家庭的补助6.9464万元；公用经费166.572万元，用于商品和服务支出160.072万元，资本性支出6.5万元。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算430.1158万元，包括：一般公共预算财政拨款430.1158万元，无政府性基金预算财政拨款，上年无结转。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、节能环保支出428.4694万元，比2020年预算数438.4934万元减少10.024万元，主要用于各项日常类支出。

2、社会保障和就业类 1.6464万元，比上年预算数7.5684万元减少5.922万元。主要用于退休人员退休费。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算7.2万元，与上年预算持平；本年预算比上年执行数持平。其中：

2021年度财政拨款“三公”经费支出严格按照预算调配执行，所以“三公”经费支出决算与预算保持一致。

1、我单位无因公出国（境）费用支出预算。

2、公务接待费3.6万元，与上年保持一致。

3、公务用车购置及运行维护费3.6万元，与上年保持一致。其中，无公务用车购置支出；公务用车运行维护费3.6万元，与上年保持一致。主要是由于“三公”经费支出严格按照调配执行，所以“三公”经费支出预算上年保持一致。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费166.572万元，是指各部门的公用经费，包括办公11.1万元及印刷费10.1万元、咨询费34.5万元、邮电费1.758万元、差旅费9.6万元、会议费0.3万元、日常维修费1.6069万元、专业材料16万元及一般设备购置费1.5万元、专用设备购置5万、办公用房水电费3.47万元、办公用房取暖费7.3615万元、办公用房物业管理费7.42万元、公务用车运行维护费3.6万元、委托业务费35.9936万元及其他费用18.5万元。

2021年，我局机关运行经费财政拨款预算166.572万元，比上年增加0.3944万元，增长0.2%。主要原因是专用材料较上年增加0.4万元。

二、政府采购预算情况说明

我单位本年度预算未安排政府采购。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆3辆， 其中：机要应急车辆3辆等，单位没有价值200万元以上大型设备等。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

我单位本年度无项目预算，所以未开展项目预算的绩效目标设置工作。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：石春晖        联系电话：15847898866

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。

2021年预算项目绩效表.xls2021年部门预算公开表.xls