第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

五原县卫生健康委员会是五原县人民政府主管贯彻执行国家、自治区、卫生和计划生育、健康教育、蒙中医药事业发展的法律法规和方针政策的综合部门。

（二）部门主要职责

1、贯彻执行国家、自治区、卫生和计划生育、蒙中医药事业发展的法律法规和方针政策，拟定并实施组织规划，部门规章标准和技术规范。

2、负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制及实施。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，五原县卫生健康委员会预算包括：委机关本级预算。

（一）五原县卫健部门机构及人员基本情况

委机关本级共有在编人员28人，其中行政在编人员15人，事业在编人员13人。卫计系统离退休人员86人。

（二）五原县卫生健康委员会委属单位设置

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1249.49万元，比2020年预算增加33.32万元，增长2.74%，增加主要是由于人员工资调整。

支出预算1249.49万元，比2020年预算增加33.32万元，增长2.74%，增加主要是由于人员工资调整。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入1249.49万元，其中：一般公共预算拨款收入1249.49万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比 0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出1249.49万元，其中：基本支出329.16万元，占比26.34%；项目支出887.01万元，占比70.99%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1249.49万元，包括：一般公共预算财政拨款1249.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转   0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、一般公共服务类0万元，比上年预算数增加0万元。主要由于无此类拨款支出，本部门不做预算安排。

2、社会保障和就业类66.11元，比上年预算数增加4.07万元。主要用于本年度退休人员项目外工资由本部门预算。

3、医疗卫生与计划生育类支出1183.38万元，比上年预算数增加29.26万元，主要由于人员工资调整。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，主要用于无政府性基金财政拨款，注明：主要由于无此类拨款支出，本部门不做预算安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算7.1万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

1、无因公出国（境）费用。
    2、公务接待费6.1万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3、公务用车购置及运行维护费10万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费10万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我部门机关运行经费财政拨款预算9.4万元，比上年增加0.6万元，减少6%。主要原因是2020年度新增退休人员。

二、政府采购预算情况说明

本部门无政府采购预算

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆1辆， 其中：机要应急车辆1辆等。我部门办公用房面积约为0万平方米，业务用房面积约为0万平方米，单位价值50万元以上大型设备0套,单位价值100万元以上大型设备0套等。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

根据2021年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开。

2021年，填报绩效目标的预算项目9个，公开绩效目标9个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1238万元，占全部项目支出预算的100%（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘刚强    联系电话：0478-5231603

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。
    卫健委.zip