第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

内蒙古自治区五原县人社部门是五原县政府下的综合经济部门。

（二）部门主要职责

五原县人社局主要职责是主要负责拟定全县人力资源开发规划政策，推进人才储备制度；拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划、流动政策，建立统一规范的人力资源市场，人才战略实施，完善促进人力资源合理流动和有效配置；拟定全县统筹城乡就业规划和就业发展政策；拟定落实职业资格制度的相关政策、职业培训机构发展规划和管理规则；拟定全县高校毕业生就业政策；组织实施城乡社会保险及其补充保险的政策和标准；拟定机关企事业养老保险的政策；研究落实全县专业技术人员管理和继续教育政策，推进职称制度改革工作；贯彻落实上级有关人员调配政策和特殊人员安置办法；会同有关部门拟定和落实农牧民工工作综合性政策和规划、协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策、推行劳动用工备案制度，完善劳动关系协调机制；承担与履行职能相应的责任；承办县人民政府交办的其他事项。

五原县社保局主要工作职责：
    1、负责办理全县各项社会保险业务，企业养老保险、工伤、城乡居民养老保险。

2、负责审核、核定、发放全县参保人员的各项社会保险待遇。

3、管理一级核算单位下拨的基金和经费，拟定基金支出计划并向一级核算单位上报。

4、承办市社保局和县委、县政府交办的其他工作。

五原县就业服务局是以就业工作保增长、保民生、保稳定为方针，认真落实省、市及上级部门的各项部署，以“优化就业、服务民生”为出发点，以落实新一轮再就业扶持政策为主线，加快建立统筹城乡的就业服务体系，统筹做好强化公共就业服务平台建设，统筹做好失业下岗人员、城镇新增劳动力以及返乡农民工就业工作，深入开展就业再就业工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，自治区五原县人社部门预算包括：本级预算和所属事业单位预算。

（一）自治区五原县人社部门机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有3家，其中：财政拨款的行政单位1家，公益一类事业单位为2家。

人员基本情况：人社部门现有在职人数60人、退休48人。

单位情况表

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算6002.79万元，比2020年预算增加1787万元，增长42.39%，增加主要由于财政对(社保局)企业职工养老保险的缺口补助。

支出预算6002.79万元，比2020年预算增加1787万元，增长42.39%，增加主要由于财政对(社保局)企业职工养老保险的缺口补助。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入6002.79万元，其中：一般公共预算拨款收入   6002.79万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比 %；事业收入   万元，占比  %；事业单位经营收入  万元，占比  %；，其他收入  万元，占比  %；上年结转  万元，占比  %，用事业基金弥补的收支差额  万元，占比  %。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出6002.79万元，其中：基本支出629.32万元，占比10.48%；项目支出5373.47万元，占比89.52%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“机构运转、专业活动……等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算6002.79万元，包括：一般公共预算财政拨款6002.79万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转  0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类 0万元，比上年预算数增加 0 万元。
    2、社会保障和就业类6002.79万元，比上年预算数增加1787万元。增加主要由于财政对(社保局)企业职工养老保险的缺口补助。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款   万元，比上年预算数增加  万元，增长  %。我部门无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算8万元，比上年预算增加3.65万元，提高83.9%；本年预算比上年执行数增加3.41万元，提高74.29%。其中：

1、无公出国（境）费用 。
    2、公务接待费3.2万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0 %，本年预算比上年执行数减少 0 万元，增长下降 0 %。

3、公务用车购置及运行维护费4万元，比上年预算增加4万元，增长400 %，本年预算比上年执行数增加2.61万元，增长56.8 %。其中，公务用车购置 4万元，比上年预算增加（减少）  万元，增长（下降）   %，本年预算比上年执行数增加（减少）  万元，增长（下降）   %；公务用车运行维护费4万元，本年预算比上年预算增加4万元，增长400%，比上年执行数增加2.61万元，增长56.8%。增加主要是：由于编制2020年预算时，没有给我单位划拨公务用车，后因工作需要拨入公务用车1辆。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我局机关运行经费财政拨款预算63.19万元，比上年增加8.3万元，提高15.12 %。主要原因是:2021年新增2名工作人员和（就业局）上级奖励资金支出。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算   万元，政府采购服务预算   万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆1辆， 其中：机要应急车辆  辆等，单位无价值200万元以上大型设备XX台（套）等。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年，填报绩效目标的预算项目**个，公开绩效目标**个，公开项目占全部预算项目的**%。公开填报绩效目标的项目支出预算**万元，占全部项目支出预算的**%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵亮        联系电话：0478-5231663

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。

绩效目标申报表.zip2021年部门预算公开表——五原县人力资源和社会保障部门.zip