五原县林业工作站

2021年预算公开报告

2021年 3 月16 日

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

五原县林业工作站隶属于五原县林业和草原局，林业工作站在科技推广中所发挥的职能作用，为保护全县森林资源在配合县林业局农村能源服务站。协助乡政府林业发展规划和年度计划，组织和指导农村集体个人开展各项林业生产经营活动。配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况，参与管理和监督林木采伐及其伐区的调查设计和验收工作。

协助有关部门处理森林、林木、林地所有权、使用权的争议和查处破坏森林和野生动植物资源案件，以及乡村林场和个体林场的管理。

（二）部门主要职责

协助有关部门处理森林、林木、林地所有权、使用权的争议和查处破坏森林和野生动植物资源案件，以及乡村林场和个体林场的管理。

二、机构设置及预算单位构成情况

林业工作站机构情况:五原林业工作站建于1976年,隶属五原林业局,独立核算机构事业编制。

（一）部门机构及人员基本情况

我单位属于财政全额拨款补助单位，我站核定编制11人，实有在职人员11人，退休人员20人。

（二）自治区XX厅厅属单位设置及人员情况

单位情况表

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算102.07万元，比2020年预算增加3.25  万元，增长3.18  %，增加主要是由于人员工资增加。

支出预算 102.07 万元，比2020年预算增加3.25 万元，增长3.18  %，增加主要是由于人员工资增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 102.07  万元，其中：一般公共预算拨款收入  102.07 万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入 0  万元，占比0 %；事业收入 0  万元，占比  %；事业单位经营收入 0 万元，占比 0 %；，其他收入  0万元，占比  %；上年结转  0万元，占比  %，用事业基金弥补的收支差额0  万元，占比 0 %。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 102.07  万元，其中：基本支出 102.07 万元，占比100  %；项目支出 0 万元，占比 0 %；事业单位经营支出 0  万元，占比  0%。

主要用于主要用于单位在职人员工资及单位机构运行费用等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算102.07万元，包括：一般公共预算财政拨款  102.07  万元，政府性基金预算财政拨款 0   万元，上年结转   0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类3.75   万元，比上年预算数增加 0 万元。主要用于购买办公用品。

2、社会保障和就业类 98.32   万元，比上年预算数增加3.25 万元。主要用于人员工资的增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 0  万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降）0   %；本年预算比上年执行数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0  %。其中：

1、因公出国（境）费用 0  万元，比上年预算数增加（减少） 0  万元，增长（下降） 0  %，本年预算比上年执行数增加（减少）0  万元，增长（下降）  0 %。

2、公务接待费 0  万元，比上年预算数减少  0 万元，下降 0  %，本年预算比上年执行数增加（减少）0  万元，增长（下降）0   %。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降） 0  %，本年预算比上年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降） 0  %。其中，公务用车购置  0 万元，比上年预算增加（减少）0  万元，增长（下降）0   %，本年预算比上年执行数增加（减少）0  万元，增长（下降）0   %；公务用车运行维护费 0  万元，本年预算比上年预算增加（减少）  0万元，增长（下降）0  %，比上年执行数增加（减少）0  万元，增长（下降） 0  %。增加（减少）。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我厅机关运行经费财政拨款预算  3.75  万元，比上年增加（减少） 0  万元，增长（下降）0   %。。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额  0 万元，其中：政府采购货物预算  0 万元，政府采购工程预算0   万元，政府采购服务预算0   万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆   0辆， 其中：机要应急车辆0  辆等，单位价值200万元以上大型设备XX台（套）等。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年，填报绩效目标的预算项目**个，公开绩效目标**个，公开项目占全部预算项目的**%。公开填报绩效目标的项目支出预算**万元，占全部项目支出预算的**%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张丽琴        联系电话：13847810605

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。
   基本支出表.xls三公经费预算表.xls收入预算表.xls收支预算总表.xls收支总表.xls政府基金支出表.xls支出预算表.xls支出预算总表.xls2021年预算项目绩效表.xls五原县林业工作站2021年政府采购预算明细表.xls