第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

中国国际贸易促进会五原县委员会是五原县人民政府主管的直属事业单位，负责全县对外开放、招商引资、贸易促进的综合经济部门。

（二）部门主要职责

1.办理经济贸易、海事仲裁和调解业务；经授权出具五原县出口商品非优惠原产地证明书；出具人力不可抗拒证明，签发和认证对外贸易和海外货运业务的文件和单证；代理涉外商贸文件的领事认证业务、认证涉外商事单据(证明)和暂准进口货物单证册(ATA)的出证和担保等业务；提供有关法律咨询、法律顾问等服务。

2.贯彻执行国家、自治区、市、县关于对外开放、招商引资、经济合作、投资服务的方针政策；拟订我县对外开放、招商引资、经济合作的相关措施；研究制定全县对外开放、招商引资、经济合作的中、长期规划和全县年度招商引资、经济合作责任目标计划，拟定全县招商引资有关政策，并具体组织实施。

3.会同县级有关部门编制全县鼓励外商投资产业指导目录；负责抓好全县招商引资基础工作和全县招商引资项目库的建设工作；负责抓好引资项目的收集、编写、开发论证、包装、储备、编报、推介、洽谈和发布等工作；负责跟踪、督办和协调、落实全县签约项目的审批、注册、开工等前期工作；负责已批项目资金的督促到位工作。　

4.负责国内外经济合作代表团来访的联络、协调和接待工作，组织我县有关部门和企业参加洽谈活动；承办全县的各类贸易洽谈与招商引资活动。

5.负责全县对外开放、招商引资、贸易促进的宣传工作，营造良好的投资发展环境。负责全县各乡镇招商引资工作的协调指导，牵头组织招商引资项目的联席会议，协调解决外来企业遇到的困难及问题。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看包括中国国际贸易促进会五原县委员会1个独立核算的财政全额拨款事业单位。

（一）部门机构及人员基本情况

设立独立预算单位共有1个，行政性事业单位为1个。

中国国际贸易促进会五原县委员会为财政全额拨款的正科级直属事业单位，正式事业编制10人，实有在册事业编制人员8人；工勤定额人员1人；退休人员4人。内设综合办、项目办二个科室。

（二）单位设置及人员情况

纳入2021年部门预算编制范围的一级预算单位1个：

单位情况表

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算80.25 万元，比2020年预算减少5.78 万元，下降6.7%，下降主要是由于2020年5月单位调出1人，人员工资和公用经费相应减少。

支出预算80.25万元，比2020年预算减少5.78万元，下降6.7 %，下降主要是由于2020年5月单位调出1人，人员工资和公用经费相应减少。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入80.25万元，其中：一般公共预算拨款收入80.25万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入 0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元；上年结转0万元；用事业基金弥补的收支差额0万元。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出80.25万元，其中：基本支出80.25万元，占比100%；项目支出0万元，事业单位经营支出0万元。

主要用于“工资福利支出64.71万元（基本工资31.39万元，津贴补贴9.43万元，绩效工资19.79万元，其他工资福利支出4.10万元）；商品和服务支出13万元（办公费2万元，水电费0.3万元，邮电费0.1万元，差旅费3.5万元，培训费0.5万元，公务接待费5万元，其他交通费1万元，其他商品和服务支出0.6万元）；对个人和家庭补助支出2.54万元（退休费2.54万元）。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算80.25万元，包括：一般公共预算财政拨款80.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转 0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、一般公共服务类 77.71万元，比上年预算数减少5.77万元。主要原因是2020年我单位调出1人，人员工资和公用经费相应减少。

2、社会保障和就业类2.54万元，与上年预算数相等，主要用于退休人员项目外工资发放。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算5万元，比上年预算减少1 万元，下降16.7%；本年预算比上年执行数减少3.5万元，下降41%。其中：
    1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）   0万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）  0万元，增长（下降）0 %。
    2、公务接待费 5万元，与上年预算数相等，本年预算比上年执行数减少3.5万元，下降41 %。
    3、公务用车购置及运行维护费 0万元，比上年预算减少1万元，下降100 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中，公务用车购置 0万元，比上年预算增加（减少0万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费 0万元，本年预算比上年预算减少1万元，下降100 %，比上年执行数减少0万元，下降0%。减少主要是由于公车改革，公务用车交回县车改办。
    第三部分  其他公开事项说明
    一、机关运行经费安排情况说明
    机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算 3万元，比上年减少0.25万元，下降7.7%。主要原因是我单位调出1人，公用经费相应减少。
    二、政府采购预算情况说明
    政府采购预算总额 0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0万元。
    三、国有资产占有使用情况说明
    截至2020年末，共有车辆 0辆， 其中：机要应急车辆 0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
    四、2021年度项目支出绩效目标情况说明
    项目支出预算绩效目标填报情况：
    2021年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算10万元，占全部项目支出预算的100%。
    （公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）
    第四部分  名词解释
    一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
    二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
    五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
    六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
    八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
    第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道
    本单位预算公开信息反馈和联系方式
    联系人：刘春霞        联系电话：0478-5586800
    第六部分  部门预算公开表 
    详见附表：部门预算公开10张表，政府采购明细表、项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。