第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

五原县社会工作服务中心属财政全额拨款隶属于政府的相当于正股级建制的单位，事业编制69人。下设以下机构：党政综合办、社会事务办、社区建设办三个站办。

（二）部门主要职责

1、贯彻执行法律法规规章和县委县政府部署的各项任务。

2、负责对各居民小区的物业管理进行指导和监督检查。

3、制定社区发展规划并组织实施，组织、发动居民和辖区单位进行社区建设，最大限度地调动各方面力量，形成社区建设的整体合力。

4、组织社区服务志愿者队伍，动员辖区单位和居民兴办社区服务事业。做好社会救助。社会保障工作，维护老年人、妇女。未成年人和残疾人的合法权益。

5、组织开展群众文化、体育活动和社区健康教育、卫生工作，普及科学知识。

6、负责对辖区居民、外来人口进行法治宣传和社会公德教育，组织居民群众参与社区环境整治等社会公益活动。

7、指导社区居委会工作，理顺各种关系，保障居委会依法自治，加强对居委会工作人员的业务培训，及时向上级反映居民的意见和要求，积极推进居委会办公现代化建设。

8、组织单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明建设活动，创建“精神文明单位”“金品社区”争做文明市民。

9、指导社区居委会制定辖区社会治安综合治理规划，并组织实施，指导管理社区调解委员会工作，调解民事纠纷，对刑事释放解教人员进行安置、帮教工作，对重点人员进行监控、帮教和转化。

10、负责发动社会力量开展双拥共建，拥军优属工作，负责优抚、社会救济工作。

11、政府职能：研究制定本辖区计划生育规划，督促落实结余措施，对辖区单位、社区居委会进行指导和管理。落实计划生育责任制。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，五原县社会工作服务中心属事业单位预算。

（一）五原县社会工作服务中心机构及人员基本情况

五原县社会工作服务中心是财政全额拨款的正科级行政机构 ，五原县社会工作服务中心是正股级机构。在职事业编制人员69人，实有69人。

（二）自治区XX厅厅属单位设置

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

我社区预算编制范围无二级预算单位情况。

单位情况表

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 589.91 万元，比2020年预算增加6.3  万元，增长1 %，增加主要是由于工作人员增加，社区城乡建设投入增多。

支出预算589.91 万元，比2020年预算增加6.3 万元，增长1  %，增加主要是由于工作人员增加，社区城乡建设投入增多。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 589.91 万元，其中：一般公共预算拨款收入 589.91  万元，占比100 %。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 589.91 万元，其中：基本支出 478.52 万元，占比82  %；项目支出 102.9 万元，占比 17.4 %。

主要用于“机构运转、专业活动村社两级组织运行、干部报酬及集镇建设与管理等支出”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算  589.91 万元，包括：一般公共预算财政拨款   589.91万元，政府性基金预算财政拨款  0  万元，上年结转  0 万元。

2、社会保障和就业类  5.07  万元，比上年预算数增加 0.57 万元。主要用于退休人员项目外工资福利。

3、城乡社区支出 72万元，比上年预算数增加0万元，主要用于社区及集镇建设。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

无政府性基金财政拨款

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算  0 万元，比上年减少 4万元，减少 100 %。其中：

1.因公出国（境）费用   0万元，比上年预算数增加（ 0 万元，增长0%。

2.公务接待费  0 万元，比上年预算数减少 2 万元，下降 100  %。

3.公务用车购置及运行维护费  0 万元，比上年预算增加2 万元，减少100  %。其中，公务用车购置  0 万元，比上年预算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费   0万元，比上年预算减少2万元，减少100 %。

4.今年预算编制中漏编。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我厅机关运行经费财政拨款预算 20.7 万元，比上年增加（减少）  0 万元，增长（下降）  0 %。主要原因是……。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 0  万元，其中：政府采购货物预算  0 万元，政府采购工程预算  0 万元，政府采购服务预算  0 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆  0 辆， 其中：机要应急车辆 0 辆等，单位价值200万元以上大型设备XX台（套）等。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的17%。公开填报绩效目标的项目支出预算102.9万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：金文佳        联系电话：15048999865

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。

2021年项目支出绩效申报表.xls2021年部门预算公开表.xls