2021年五原县宣传部预算公开报告

2021年3月12日

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

五原县委宣传部是县委主管意识形态工作的职能部门。

（二）部门主要职责

1、贯彻执行中央和自治区、市县委有关意识形态方面的方针政策，制订全县宣传文化工作的总体规划并组织实施；

2、对县直宣传文化系统包括文化艺术、新闻出版、广播电视、体育等部门及有关社会团体的工作进行指导、协调和管理；

3、负责组织、指导全县各级党组织理论教育、学习、宣传、研究工作；会同县委组织部、县委党校做好党员、干部的教育工作；

4、负责舆论导向，把握正确舆论导向，做好县内新闻媒体、县外媒体的联系、协调，对舆情信息进行实时监控，对网络舆情进行分析研判，为县域经济发展提供积极舆论支持；

5、研究部署企事业单位的思想政治工作，指导全县职工思想政治工作的开展；

6、负责全县精神文明建设工作的规划和组织实施；负责组织、协调、指导和监督全县各类群众性精神文明创建活动；

7、指导和协调、组织对外宣传工作；并协调有关部门做好外来记者到我县采访报道的管理工作；

8、完成县委、县政府和上级宣传部门交办的其它工作任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，五原县委宣传部门预算包括：宣传部本级预算和五原县精神文明建设指导中心事业单位预算。

（一）五原县委宣传部门机构及人员基本情况

宣传部门本级部门1家、内设机构2家其中：财政拨款的行政单位1家，公益一类事业单位为1家，公益二类事业单位1家。

人员基本情况，行政编制7人、实有7人、离退休8人。

事业编制数8人，实有5人。

（二）五原县委宣传部部属单位设置

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

五原县文明办属于宣传部下设事业单位，属于公益一类事业单位，事业编制数9人，实有9人。

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

序号 单位名称 单位性质

五原县委宣传部本级 财政拨款的行政单位

1 五原县精神文明建设指导中心 公益一类事业单位

2 五原县互联网信息中心 公益一类事业单位

3 五原县信息周刊编辑部 公益二类事业单位

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算181.17万元，比2020年预算减少0.39万元，下降0.2%，减少主要是退休人员减少1人。

支出预算181.17万元，比2020年预算减少0.39万元，下降0.2 %，主要是由于退休人员减少1人。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入181.17万元，其中：一般公共预算拨款收入 181.17万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比 %；事业收入 0 万元，占比 0 %；事业单位经营收入  万元，占比 0 %；，其他收入 0 万元，占比 0 %；上年结转 0 万元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0 %。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出181.17万元，其中：基本支出176.17万元，占比98%；项目支出5万元，占比2%；事业单位经营支出 0 万元，占比0 %。

主要用于“机构运转、专业活动……等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算181.17万元，包括：一般公共预算财政拨款181.17 万元，政府性基金预算财政拨款  0  万元，上年结转  0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

一般公共服务类 181.17万元，比上年预算数减少0.39  万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款   万元，比上年预算数增加  万元，增长  %。主要用于 ……   或

我单位无政府性基金财政拨款预算（无政府性基金财政拨款需注明此项说明）

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算6.8万元，和上年预算相同。
    1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，本年预算比上年执行数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。
    2、公务接待费6.8万元，和上年预算数相同，本年预算比上年执行数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0  %。

3、公务用车购置及运行维护费  0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0  %，本年预算比上年执行数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0  %。其中，公务用车购置  0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0  %，本年预算比上年执行数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0  %；公务用车运行维护费  0 万元，本年预算比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，比上年执行数增加（减少） 0 万元，增长（下降）  0 %。
    第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我部门运行经费财政拨款预算61万元，与上年相同。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额   万元，其中：政府采购货物预算   万元，政府采购工程预算   万元，政府采购服务预算   万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆   辆， 其中：机要应急车辆  辆等，单位价值200万元以上大型设备XX台（套）等。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算5万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：韩兆媛        联系电话：5583224

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。
    2021年宣传部预算公开表（本级）.xls