第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

部门主要职能是政治协商、民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

（二）部门主要职责

1、负责政协机关各类会议、协调联络服务、文件材料起草、机关干部学习、公文收发、日常运转等工作，努力建设学习型、创新型、服务型、效能型、廉洁型机关。

2、组织委员学习党的路线、方针、政策及政协业务知识，开展调研视察活动，提出意见、建议和提案，积极反映社情民意，做好提案相关工作。

3、围绕工业经济、环境保护、城乡建设、商贸流通、交通运输等领域重点工作和重要问题，组织委员开展调研视察和协商活动，提出意见、建议和提案，积极反映社情民意。

4、宣传贯彻国家法律法规和民族宗族政策，围绕农业经济和农村工作、依法治县、民族宗教等领域重点工作和重要问题，组织委员开展调研视察和协商活动，提出意见、建议、提案，积极反映社情民意。

5、负责收集编撰文史资料，围绕科技、教育、文化、旅游、卫生、体育等领域的重点工作和重要问题，组织委员开展调研视察和协商活动，提出意见、建议和提案，积极反映社情民意。

6、负责政协宣传信息工作和社情民意工作，负责区、市、县三级政协委员联络服务和乡镇（办事处）、社区委员联络站工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，政协办公室部门预算包括：本级预算和所属事业单位预算。

（一）政协办公室部门机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。

五原县政协内设5个职能机构：办公室（信息科和委员联络服务中心挂靠办公室）、文史科教委、社会法制委、提案委、经济环境委。

2021年政协核定编制22名，其中：行政编制19名，工勤编制3名；实际在职人员24人，其中：行政岗位19人，工勤编制3人；退休人员20人。

（二）部门及所属单位设置及人员情况

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算387.7万元，比2020年预算减少16.08万元，下降3.98%，减少主要是由于人员有调走，工资减少。

支出预算387.7万元，比2020年预算减少16.08万元，增下降3.98 %，减少主要是由于人员有调走，工资减少。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 387.7万元，其中：一般公共预算拨款收入387.7万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入 0万元，占比 0%；事业收入0 万元，占比0 %；事业单位经营收入0万元，占比0 %；，其他收入0万元，占比 0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额 0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 387.7万元，其中：基本支出 387.7万元，占比100 %；项目支出0万元，占比 0%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于人员工资、机关运转及政协委员活动、考察和调研等方面的支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 387.7万元，包括：一般公共预算财政拨款387.7万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类367.91万元，比上年预算数减少33.89万元。主要用于人员工资、机关运转及政协委员活动、考察、调研等。

2、社会保障和就业类 19.79万元，比上年预算数增加1.5万元。主要用于退休人员项目外工资和取暖补贴发放。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 9万元，比上年预算减少1万元，下降10 %；本年预算比上年执行数增加0.17万元，增长 13.49%。其中：

1、因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数增加（减少）   万元，增长（下降） 0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）  0万元，增长（下降）0 %。
    2、公务接待费 9万元，比上年预算数减少1万元，下降 10%，主要是由于本严格遵行八项规定，非必要不接待；本年预算比上年执行数增加0.17万元，增长13.49%，主要是是由于总量压缩公务接待费的预算，尽量控制本年预算在上年执行数之下，实现逐年递减。

3、公务用车购置及运行维护费 0万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中，公务用车购置 0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费0万元，本年预算比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，比上年执行数增加（减少） 0万元，增长（下降）0%。
    第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我部门机关运行经费财政拨款预算 132.59万元，比上年增加9.29万元，增长7.53%。其中主要包括：办公费20.15万元，印刷费12万元，差旅费21万元，维修（护）费3万元，培训费10万元，公务接待费9万元，劳务费3万元，其他交通费23万元，办公设备购置8.1万元。主要原因是2021年机构改革，所属不独立核算的事业型委员联络服务中心，机构运行经费增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 10万元，其中：政府采购货物预算1 0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆 0 辆， 其中：机要应急车辆 0辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：黄铮        联系电话：0478-5223201

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。

2021年五原县政协办部门预算公开表.xls

五原县政协办2021年政府采购预算明细表.xls