第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

中共五原县委员会党校（河套干部教育培训中心、五原县行政学校）是在县委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是县委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。

（二）部门主要职责

1、培训轮训党员领导干部及后备干部，培养理论干部；

2、承办县委和政府举办的专题研讨班；

3、承担县委和政府下达的调研任务，推进理论创新；

4、开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；

5、按照国家有关法律法规和政策规定，开展干部继续教育和培训；

6、做好县委、政府安排的其他工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，中共五原县委员会党校（河套干部教育培训中心、五原县行政学校）为独立预算单位，无下属单位。部门预算只包括本级预算。

（一）中共五原县委员会党校机构及人员基本情况

中共五原县委员会党校（河套干部教育培训中心、五原县行政学校）是参照公务员法管理的事业单位，属于公益一类事业单位。经县编委批准内设教务处、科研室、办公室三个科室。

人员基本情况：人员编制数10人，编制内在职人数14人，  政府购买岗位人数4人，“三支一扶”人员1人，临时工人数1人，实有在职在岗人数20人；退休15人，遗属1人。

（二）中共五原县委员会党校校属单位设置及人员情况

无纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位和人员：

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算259.32万元，比2020年预算增加33.25万元，增长14.71%，增加主要是由于：一是调入两名教师和在职人员工资增加，使人员经费增加。二是新党校取暖面积增加，使公用经费中的取暖费增加。

支出预算259.32万元，比2020年预算增加33,25 万元，增长14.71 %，增加主要是由于：一是调入两名教师和在职人员工资增加，使人员经费增加。二是新党校取暖面积增加，使公用经费中的取暖费增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入259.32万元，其中：一般公共预算拨款收入   259.32万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0 万元，占比0%；事业收入0万元，占比 0 %；事业单位经营收入 0万元，占比 0%；，其他收入 0 万元，占比 0 %；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比0 %。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 259.32万元，其中：基本支出 245.32 万元，占比 94.60 %；项目支出 14 万元，占比 5.40 %；事业单位经营支出  0 万元，占比 0 %。

主要用于“机关运转、专业活动、培训经费、人员工资等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 259.32万元，包括：一般公共预算财政拨款  259.32 万元，政府性基金预算财政拨款  0  万元，上年结转 0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.教育支出类 248.35万元，比上年预算数增加33.25  万元。主要用于人员经费、机关运行公用经费、培训经费等。

2、社会保障和就业类 10.97 万元，比上年预算数增加 0 万元。主要用于退休人员项目外退休费和取暖补贴。   

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0.20 万元与上年预算一致。本年预算与上年执行数一致为0.20 万元。其中：

1、因公出国（境）费用 0万元，与上年预算数一致。本年预算与上年执行数一致为0万元。

2、公务接待费 0.20 万元，与上年预算一致。本年预算与上年执行数一致为0.20万元。

3、公务用车购置及运行维护费 0  万元，与上年预算一致，本年预算与上年执行数一致为0万元。其中，公务用车购置 0  万元，与上年预算一致，本年预算与上年执行数一致为0万元。公务用车运行维护费  0 万元，与上年预算一致，本年预算与上年执行数一致为0万元。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算 105.80万元（其中：干部培训费14万元），比上年增加6.40 万元，增长6.44 %。主要原因是新党校取暖面积增加，使公用经费中的取暖费增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额28万元，其中：政府采购货物预算5 万元，政府采购工程预算（维修费） 3.2万元，政府采购服务预算 19.8万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆  0 辆， 其中：机要应急车辆 0 辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况：

2021年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算14万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指县财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵文平    联系电话：18047803488

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标申报表1张（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后），共9张表。

中共五原县委党校2021年部门预算公开表.xls