五原县档案馆

2021年部门预算公开报告

2021年3 月11 日

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

主要职能、职责：贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策和法律法规,负责宣传贯彻《档案法》及相关法律法规，制订全县档案事业发展综合规划和专项计划，并负责实施；依法对全县各级各类档案馆业务工作进行指导；负责全县档案工作人员队伍建设，提高其专业技术水平；组织、指导全县专、兼职档案工作人员上岗培训及继续教育；依法接收、征集和集中统一保管县直机关、人民团体、企事业单位的重要档案，负责馆藏档案、资料的规范化整理、科学化管理和安全保管。保护和抢救国家珍贵档案，并对破损档案进行修复和复制；运用科学技术进行档案保护，开展档案信息化，逐步实现档案管理科学化、标准化和现代。负责五原博物馆、馆内文物藏品管理、日常参观接待。

二、机构设置及预算单位构成情况

1、根据以上职能、职责和任务五原档案馆设立4个内设机构。

(1).办公室：主要负责局机关党、政、工、团、妇组织的工作；负责机关干部职工的考核、负责机关财务计划的拟定、年终决算、经费管理工作；负责公文的草拟、收发、登记、传阅、催办、归档、打印、通讯、信息、督查等工作.

(2).业务指导股：起草制定全县档案工作规章制度和业务建设规范，依法对全县各级各类档案馆及县直机关、团体、企事业单位和其它组织的档案业务工作进行指导、监督、检查和协调；

负责全县各机关、团体、企事业单位和其它组织档案工作目标任务的测评和考核工作；负责全县档案工作人员队伍建设，提高其专业技术水平,档案工作人员上岗培训及继续教育。

(3).宣教股：负责宣传贯彻《档案法》及相关法律法规；依照《档案法》行使档案执法检查权，对违反档案法律、法规行为进行查处；承担档案干部岗位培训、档案专业技术职称的评审工作；组织并指导全县范围内的档案理论研究和学术讨论活动，承担档案宣传工作。承担博物馆展厅布置、临时展览、文物藏品征集管理、参观接待工作。

(4).馆务股：依法接收、征集和集中统一保管县直机关、人民团体、企事业单位的重要档案，向社会征集具有重大保存价值的档案资料；负责馆藏档案、资料的规范化整理、科学化管理和安全保管。保护和抢救国家珍贵档案，并对破损档案进行修复和复制；开展档案信息化，逐步实现档案管理科学化、标准化和现代化；依法向社会开放档案，对社会群众进行爱国主义教育、革命传统教育和县情教育。

2、人员情况

五原县档案馆隶属县委办管理的参照公务员法管理的事业单位，财政全额拨款，核定事业编制12名，在职人员12人，退休人员10人，工勤人员1人，长期临时工6人。

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算127.85万元，比2020年预算减少3.87 万元，下降 2.93 %，减少主要是由于增加1名退休人员。

支出预算 127.85 万元，比2020年预算减少 3.87 万元，下降 2.93 %，减少主要是由于增加1名退休人员。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 127.85万元，其中：一般公共预算拨款收入127.85万元，占比100 %。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出127.85万元，其中：基本支出127.85万元，占比100 %。

主要用于“机构运转、办公、人员经费等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算127.85万元，包括：一般公共预算财政拨款127.85 万元，上年结转0.44万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类 117.49万元，比上年预算数减少4.79 万元。主要用于在职人员工资、办公经费等。

2、社会保障和就业类10.36万元，比上年预算数增加0.92  万元。主要用于退休人员工资。

三、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0.8万元，比上年预算增加0.2万元，增长33.3 %；本年预算比上年执行数增加0.46 万元，增长0.42 %。其中：

1、公务接待费0.8万元，比上年预算数增加0.2万元，增加33.3 %，本年预算比上年执行数增加0.46 万元，增长0.42 %。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费6万元，劳务费1.7万元、邮电费0.2万元、差旅费1.7万元、其他交通费用1.6万元，手续费0.1万元，水费0.5万元，电费0.5万元，取暖费2万元，维修（护）费2.2万元，培训费2.3万元，公务接待费0.8万元。

2021年，我局机关运行经费财政拨款预算19.6万元，比上年减少0.3万元，下降18.6%。主要原因是我单位厉行节约，减少开支。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆0辆，其中：机要应急车辆0辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

无。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：陈雪银        联系电话：13500689155

第五部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。
    2021年档案馆部门预算公开表.xls项目支出绩效目标申报表.xls