内蒙古自治区五原县文化馆

2021年部门预算公开报告

2021年 3 月 15 日

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

1、围绕党在各个历史时期的中心任务，宣传党的各项方针、政策，通过展演、展览、展示宣传本地区经济、政治、文化、生态等方面建设成果；爱国主义、集体主义和革命传统教育，促进社会主义物质文明和精神文明的建设，致力于民族文化的弘扬和本地区群众文化艺术的普及和提高。

2、组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的各类群众文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干；组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究；普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。

（二）部门主要职责

1、承担大型文化活动的策划组织和实施工作。培训指导美术、书法、摄影、音乐、舞蹈戏剧等专业及业余艺术人才和志愿者服务团体，并开展文化志愿者服务活动；对文化干部和骨干进行专业知识、技能的辅导，提高群众文化工作整体水平。

2、负责群众文化的理论研究与实践指导，总结公共文化工作和群文活动的新经验、好方法，掌握和交流国内外群文动态、信息。

3、落实中央文化和旅游公共服务重点改革任务、推动公共文化服务开展创新性做法。

4、编发群文刊物，繁荣群文创作，满足广大人民群众的文化需求。

5、根据不同时期的要求，开展配合党的中心工作的各类群文活动。

6、负责保障群众基本文化权益，促进公共文化服务均等化，增强群众文化服务能力和管理水平，实现文化馆设施免费开放和全年面向群众提供免费开放服务项目，增强群众文化服务能力。

7、对全县9个乡镇2个办事处综合文化站、12社区文化活动中心进行对口业务工作的指导和辅导，组织各类文化活动。

8、建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，五原县文化馆预算包括：五原县文化馆本级预算。

（一）五原县文化馆机构及人员基本情况

五原县文化馆本级独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位0家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为1家，公益二类事业单位0家。

人员基本情况，编制、实有、离退休等。事业编制10个（包括工勤编0个），实有在职人员10个，离退休35人。

（二）五原县文化馆属单位设置及人员情况

五原县文化馆为纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况

单位情况表

序号 单位名称 单位性质

1 五原县文化馆 财政拨款事业单位

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 112.6394 万元，比2020年预算增加2.5076 万元，增长0.22%，增加主要是由于人员的调资。

支出预算 112.6394 万元，比2020年预算增加2.5076万元，增长0.22 %，增加主要是由于人员的支出。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入112.6394万元，其中：一般公共预算拨款收入112.6394万元，占比 %；政府性基金预算拨款收入 0  万元，占比 0%；事业收入 0  万元，占比  %；事业单位经营收入 0 万元，占比 0 %；，其他收入 0 万元，占比  %；上年结转 0 万元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额  0万元，占比0  %。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 112.6394万元，其中：基本支出112.6394  万元，占比 100 %；项目支出  0万元，占比0  %；事业单位经营支出 0  万元，占比0  %。

主要用于“机构运转、专业活动、工资福利支出、商品和服务以及对个人和家庭的补助等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 112.6394万元，包括：一般公共预算财政拨款112.6394万元，政府性基金预算财政拨款  0  万元，上年结转  0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.文化体育与传媒支出90.7910 万元，比上年预算数增加 4.9208 万元。主要用于文化体育与传媒。

2、社会保障和就业类21.8484万元，比上年预算数减少2.4132 万元。主要用于主要用于主要用于退休人员的工资。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款  0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0 %。主要用于 ……   或

我单位无政府性基金财政拨款预算（无政府性基金财政拨款需注明此项说明）

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 1万元，比上年预算减少1.2 万元，下降 54.5  %；本年预算比上年执行数减少1.6634 万元，下降  62.5 %。其中：

1、因公出国（境）费用  0 万元，比上年预算数增加（减少）  0 万元，增长（下降） 0  %，本年预算比上年执行数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。2、公务接待费 1 万元，比上年预算数减少0.2 万元，下降 17 %，本年预算比上年执行数减少0.137 万元，下降12%。

3、公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年预算减少1万元，下降100 %，本年预算比上年执行数减少1.5264 万元，下降 100  %。其中，公务用车购置 0  万元，比上年预算增加（减少）0  万元，增长（下降） 0  %，本年预算比上年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降） 0  %；公务用车运行维护费  0 万元，本年预算比上年预算减少1 万元，下降100%，比上年执行数减少1.5264  万元，下降100 %。减少主要是由于本年度为安排此项资金，安排了其他交通费用。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我机关运行经费财政拨款预算10.5万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0  %。
    二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆 0 辆， 其中：机要应急车辆0 辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：索秉瑞        联系电话：15049815365

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。
    项目支出绩效目标申报表(1).rar2021年部门预算公开表.rar