五原县旅游服务中心

2021年部门预算公开报告

2021年3月13日

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

（一）部门职能

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县旅游服务中心是自治区人民政府主管旅游、文化的综合经济部门。

（二）部门主要职责

1、贯彻落实国家、自治区关于旅游的法律法规和有关政策、规划；研究拟订巴彦淖尔市地方性法规规章草案；参与拟订发展战略和规划，指导旅游行业体制改革工作。

2、负责旅游市场监督管理责任；组织拟订旅游有关政策、准入制度、技术标准等措施办法并监督实施；指导旅游及有关设施规划和管理工作；承担旅游行业管理工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，旅游服务中心预算包括：本级预算

（一）五原县旅游服务中心人员基本情况

人员基本情况，编制6人、实有6人、离退休0人等。

（二）五原县旅游服务中心单位设置

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算71.14万元，比2020年预算减少22.19万元，下降23.78%，减少主要是由于调出人员3人。

支出预算71.14万元，比2020年预算减少22.19万元，下降23.78%，减少主要是由于调出人员3人。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入71.14万元，其中：一般公共预算拨款收入71.14万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0 %；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0 %；上年结转0万元，占比0 %，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0 %。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出71.14万元，其中：基本支出71.14万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于人员工资、机构运转、旅游宣传等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算71.14万元，包括：一般公共预算财政拨款71.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.文体旅游体育与传媒类71.14万元，比2020年预算减少22.19万元，下降23.78%。主要用于人员工资、机构运转、旅游宣传等方面支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0万元，比上年预算数增加0万元，增长0 %。

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0.4万元，比上年预算减少  0.6万元，下降60 %；本年预算比上年执行数减少0.59万元，下降59.6%。其中：

1、因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数增加（减少）   0万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）  0万元，增长（下降）0 %。

2、公务接待费0.4万元，比上年预算数减少0.59万元，下降60%，本年预算比上年执行数减少0.59万元，下降59.6 %。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中，公务用车购置 0万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0  %，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费0 万元，本年预算比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算10.8万元，比上年减少0.9万元，下降7.69%。主要原因是人员调出3人，经费相应减少。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆0辆， 其中：机要应急车辆0辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、项目支出绩效目标情况说明

2021年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：周丽芬   联系电话：0478-7965319

第六部分  2021年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。

五原县旅游服务中心2021年部门预算公开表.xls五原县旅游服务中心2021年项目支出绩效目标申报表.xls政府采购明细表.xlsx