五原县教育部门

2021年部门预算公开报告

2021年3月15日

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、收支预算总表

五、收入预算总表

六、支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

十、政府采购预算明细表

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

1.加强基础教育工作，以农村教育为重点，实施义务教育阶段学校标准化建设工程，推进义务教育均衡发展，促进公共教育资源进一步向农村、民族教育倾斜，促进教育公平。深入推进基础教育教学改革，进一步深化课程改革和高中招生考试评价制度改革。强化教育督导职能，加强基础教育发展水平和质量监测，建立素质教育督导评估的长效机制，切实减轻中小学生的课业负担，全面推进素质教育。

2.大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，调整优化学校和专业布局结构，努力提高职业学校的办学水平和质量。积极推进体制创新，实施中等职业教育基础能力建设工程，进一步增强职业教育发展活力。

3.坚持优先重点发展民族教育的方针，切实加强民族学校的基础条件建设、教师队伍建设和教学科研队伍建设，着力提高民族教育质量。

4.加强民办教育的统筹规划和宏观管理，完善民办教育宏观管理的政策措施，规范办学秩序。

（二）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家、自治区、巴彦淖尔市教育工作的方针、政策和法律、法规，研究拟订全县教育改革发展战略和教育事业发展规划、政策措施，并组织监督实施。

2.负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门研究制定中等、初等教育各类学校的设置标准；指导各级各类学校的教育教学改革。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，组织实施高水平、高质量普及九年义务教育工作，指导普通高中教育、幼儿教育、民办基础教育和特殊教育工作；指导中小学校外教育和安全管理，全面实施素质教育。

4.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，制定中等职业教育教学指导文件和教学评估标准，并组织实施；指导中等职业教育、成人教育教材建设，组织审定地方教材和开展职业指导工作；指导民办中等职业教育、职工教育、农牧民教育、社区教育及各类成人教育。

5.统筹协调和指导民族教育工作，研究制定民族教育发展改革的政策措施，并组织监督实施；规划并指导民族教育教学工作、教材建设、师资队伍建设；指导教育系统民族团结教育和少数民族语言文字规范化工作。

6.负责本系统教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；监测教育经费的使用情况，负责统计全县教育经费投入情况。

7.指导各级各类学校思想政治工作；指导各类学校德育教育、体育卫生艺术教育及国防教育工作。

8.主管全县教师工作，指导各级各类学校教师、中小学校长和教育行政干部队伍的建设工作；指导并组织教师资格制度和教师继续教育工作；会同有关部门提出各级各类学校教职工编制标准。

9.贯彻落实国家、自治区语言文字工作的方针、政策，指导推广普通话和普通话师资培训工作。

10.承担与履行职能相应的责任。

11.承办县委、政府交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，五原县教育部门包含教育局机关、1所普通高中学校、1所职业高中学校、1所技工学校、1所教师进修学校、4所初中学校、16所小学、1所公办幼儿园。

（一）五原县教育部门机构及人员基本情况

教育局本级及下设独立预算单位共有26家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为23家（幼儿园、普高、20所义务教育学校及进修学校），公益二类事业单位2家（技工学校和职业高中）。

人员基本情况：本部门编制数2421人、实有2235人、离退休2021人。其中行政在职6人，退休17人；事业在职2229人，退休2004人。

（二）教育部门所属单位设置及人员情况

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算25863.8万元，比2020年预算增加330.17万元，增长13.03%，增加主要是由于人员经费较上年增加。

支出预算25863.8万元，比2020年预算增加330.17万元，增长13.03%，增加主要是由于人员经费较上年增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入25863.8万元，其中：一般公共预算拨款收入   25863.8万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0 %；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额 0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出25863.8万元，其中：基本支出25863.8万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于机构运转、人员经费、业务活动等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算25863.8万元，包括：一般公共预算财政拨款25863.8万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转   0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.教育支出24284.85万元，比上年预算数增加235.66万元。主要用于人员经费、机关运行、业务活动等费用。

2、社会保障和就业类 1578.95万元，比上年预算数增加94.51万元。主要用于离退休人员项目外工资发放。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。本部门2021年无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算22.23万元，比上年预算增加2.10万元，增长10%；本年预算比上年执行数减少3.1万元，下降12.35%。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）   0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）  0万元，增长（下降）0%。本部门无出国境费用预算。

2.公务接待费17.23万元，比上年预算数增加2.1万元，增长14%，本年预算比上年执行数减少4.5万元，下降20.53%。

3.公务用车购置及运行维护费5万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加1.32万元，增长35.87 %。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费 5万元，本年预算比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，比上年执行数增加1.32万元，增长35.87%。增加（减少）主要是由于2020年疫情影响，部分业务活动未开展，降低了公务接待人次和批次，减少了公务用车次数。2021年按照以前年度正常业务进行预算。

本年三公经费预算数较上年预算增加2.1万元。2020年末执行数大于年初预算数，主要是2020年部分学校公务接待未做预算，年内产生了公务接待费用。本年预算数大于上年预算数主要是由于个别学校上年未做三公经费预算年内实际业务中产生公务接待费用，本年新增公务接待费用预算。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，本部门机关运行经费财政拨款预算1447.44万元，比上年减少329.14万元，下降18.53%。主要原因是调整各学校专项公务费的人员经费和公用经费，减少公用经费支出，增加了班主任津补贴人员经费预算。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆4辆， 其中：机要应急车辆0辆，其他用车4辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况：

2021年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%（本部门无项目支出预算）。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘志远        联系电话：0478-7960448

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表，政府采购预算明细表

2021年教育部门预算公开表（部门）.xls

五原县教育部门2021年预算项目绩效表.xls

五原县教育部门2021年政府采购预算明细表.xls