第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

五原县防沙林场成立于1947年，座落在五原县塔尔湖镇，现有耕地面积3600亩，下设天塔尔湖作业区、复兴作业区、义城作业区、城关作业区和经济林场作业区，有干部、职工230人。单位地理条件优越，土地肥沃，有着得天独厚的引黄自流灌溉条件，主要以大田扦插培育2年生以上的大苗为主，承担着全县及周边地区人工造林用苗的生产任务，尤其从建场以来所培训的新疆杨实生苗以其纯正品质、良好的质量，成为防沙林场的主推、主育品种。

（二）部门主要职责

管理国有林场、促进林业发展、国有林场规划计划编制、林木种苗生产供应，森林培育与经营，护林防火，林木良种选育与新技术推广，相关技术与管理人员培训，林业信息服务。

二、机构设置及预算单位构成情况

我单位为财政补助事业单位，上级主管部门为五原县林业和草原局。

（一）自治区财政厅部门机构及人员基本情况

我场独立核算机构事业编制1个，我单位核定编制10人，实有在职人员5人，退休人员6人，遗属5人。

（二）自治区财政厅属单位设置及人员情况

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算84.27万元，比2020年预算增加1.99万元，增长2.36%，增加主要是由于在职人员工资增加。

支出预算84.27万元，比2020年预算增加1.99万元，增长2.36%，增加主要是由于在职人员工资增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入84.27 万元，其中：一般公共预算拨款收入   84.27万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入 0万元，占比0 %；事业收入0 万元，占比0 %；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0 %，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出84.27 万元，其中：基本支出84.27万元，占比0%；项目支出 0 万元，占比0 %；事业单位经营支出0 万元，占比0%。

主要用于单位在职、退休及遗属人员工资及单位机构运行费用等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算84.27万元，包括：一般公共预算财政拨款84.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类0万元，比上年预算数增加0万元。主要用于 ……。

2、社会保障和就业类0万元，比上年预算数增加0万元。主要用于 ……。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算2万元，比上年预算相同。

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）   0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）  万元，增长（下降）0%。

2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3、公务用车购置及运行维护费2万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中，公务用车购置 0  万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0  %，本年预算比上年执行数增加（减少）0  万元，增长（下降） 0  %；公务用车运行维护费2 万元，本年预算比上年预算增加（减少）  0万元，增长（下降）0%，比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。增加（减少）主要是由于……。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我厅事业运行经费财政拨款预算 29.25万元，比上年增加0.25万元，增长5.54 %。主要增加人员经费预算0.25万元，5人每人0.05万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆1辆， 其中：单位公务用车车辆 1 辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算250万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张静        联系电话：5212076

第五部分  2021年部门预算公开表

2021年部门预算公开表.xls2021年预算项目绩效表.xls