关于2020年预算调整方案(草案）的报告

按照《预算法》的有关规定，结合全县经济运行情况，现提出2020年预算调整建议：

一、一般公共预算调整情况。

（一）收入预算调整情况

一般性转移支付收入。年初预算安排一般性转移支付收入9.22亿元，建议调整为10.90亿元，调增1.68亿元。主要包括：均衡性转移支付增加5607万元，县级基本财力保障增加8218万元，产粮油大县奖励资金增加2202万元，民族地区转移支付增加762万元。

新增特殊转移支付收入。2020年上级下达特殊转移支付补助1.04亿元。

新增上级专项转移支付收入。按照上级下达专项转移支付情况，建议调整为14.06亿元，调增14.06亿元。主要包括：一般公共服务补助增加485万元，公共安全补助增加1327万元，教育补助增加11574万元，科学技术补助增加330万元，文化旅游体育传媒补助增加1838万元，社会保障和就业补助增加21976万元，卫生健康补助增加17240万元，节能环保补助增加8955万元，城乡社区补助增加1576万元，农林水补助增加49795万元，交通运输补助增加5422万元，资源勘探信息补助增加2693万元，商业服务业补助增加4858万元，金融补助362万元，自然资源气象补助增加93万元，住房保障补助增加8359万元，粮油物资储备补助654万元，灾害防治及应急补助增加40万元，其他补助增加2984万元（主要是上级下达的化债奖励资金）。

新增地方政府一般债券收入。2020年上级下达新增地方政府一般债券1.47亿元。

上年专项结转收入。上年专项结转资金1.21亿元。

动用预算稳定调节基金。上年预算稳定调节基金7942万元。

综上所述，经县十七届三次人代会批准的一般公共预算总财力为13.25亿元，建议调整为33.50亿元，比年初预算调增20.25亿元。

（二）支出预算调整情况

1、经县十七届三次人代会批准的一般公共预算总支出13.25亿元，建议调整为33.27亿元，调增20.02亿元。根据财力增加情况、专项资金的使用要求，结合我县经济社会发展的客观需求，拟调整以下支出：一般公共服务支出调增1931万元（其中：上级专项847万元），公共安全调增1146万元（其中：上级专项调增888万元），教育支出调增18203万元（其中：上级专项11108 万元），科学技术支出调增792万元（其中：上级专项722万元），文化旅游体育传媒支出调增2357万元（其中：上级专项1921万元），社会保障和就业支出调增22353万元（其中：上级专项20269万元）；卫生健康支出调增18350万元（其中：上级专项17158万元），节能环保支出调增7977万元（其中：上级专项6364万元），城乡社区支出调增7727万元（其中：上级专项1141万元），农林水支出调增57659万元（其中：上级专项45169万元），交通运输支出调增8112万元（其中：上级专项6574万元），资源勘探信息等支出调增792万元（其中：上级专项739万元），商业服务业支出调增4134万元（其中：上级专项4029万元），金融支出调增420万元（其中：上级专项420万元），自然资源气象等支出调增9127万元（其中：上级专项6719万元），住房保障支出调增13271万元（其中：上级专项12731万元），粮油物资储备支出调增3278万元（其中：上级专项3107万元），灾害防治及应急支出调增889万元（其中：上级专项310万元），其他支出调增9507万元（其中：上级专项8173万元），债务付息支出调增12158万元，债务发行费支出调增4万元，。

（三）收支平衡情况

一般公共预算收支调整后，全年收入预计为33.50亿元，其中：一般公共预算收入3亿元；税收返还1.02亿元，一般性转移支付11.94亿元；专项转移支付14.06亿元；新增债券收入1.47亿元，上年结转收入1.21亿元，动用预算稳定调节基金7942万元。安排一般公共预算支出33.27亿元。收支相抵结余资金2358万元。

二、政府性基金预算调整情况

（一）、收入调整情况

政府性基金收入。经县十七届三次人代会批准，2020年县本级政府性基金预算收入目标计划1.03亿元，预计完成2.20亿元，增收1.17亿元。

上年结转收入。上年结转8411万元。

上级专项转移支付收入。按照上级下达专项转移支付情况，建议调整为590万元，调增590万元，全部为彩票公益金补助。

新增地方政府专项债券收入。2020年上级下达新增地方政府专项债券5.05亿元。

新增抗疫特别国债收入。2020年上级下达抗疫特别国债资金1.29亿元。

综上所述，经县十七届三次人代会批准的政府性基金为1.03亿元，建议调整为9.44亿元，比年初预算调增8.41亿元。

（二）支出调整情况。

经县十七届三次人代会批准的政府性基金支出预算为1.03亿元，建议调整为8.39亿元，调增7.36亿元。主要用于文化旅游体育传媒支出36万元（其中：上级专项36万元）；社会保障和就业支出23万元（其中：上级专项23万元）；城乡社区支出1.05亿元；其他支出5.21亿元（其中：上级专项1569万元、专项债券支出5.05亿元）；抗疫国债支出1.01亿元；专项债券利息支出886万元。

（三）收支平衡情况

政府性基金预算收支调整后，全年收入预计为9.44亿元，其中：本级政府性基金收入2.20亿元；专项转移支付收入590万元；专项债券收入5.05亿元，抗疫特别国债收入1.29亿元；上年结转收入8411万元。安排政府性基金支出8.39亿元。收支相抵结余资金1.05亿元。

以上报告，请予以审议。

五原县财政局

2020年12月9日