2019年五原县政府决算公开_ 五原县人民政府

2019年五原县政府决算公开

来源：财政局发布时间：2021-03-05 17:12

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五原县2019年财政决算和2020年上半年财政预算执行情况的报告

——2020年9月15日在五原县

第十七届人大常委会第十四次会议上

五原县财政局局长邵永斌

主任、副主任、各位委员：

受县人民政府委托，现将我县2019年财政决算和2020年上半年财政预算执行情况报告如下，请予审议。

一、2019年财政决算情况

(一)一般公共预算收支决算情况

2019年，全县一般公共预算收入3.31亿元，完成年度预算3亿元的110.33%,同比下降5.7%。按征收部门分析:税务部门组织的收入完成2.74亿元，较上年同期增长1644万元，增长6.38%；财政部门完成5673万元，较上年同期减收3644万元，下降39.11%。按收入结构分析:税收收入完成2.66亿元,同比增长6.65%,占公共财政预算收入的80.52%；非税收入完成6445万元,较上年同期减收3660万元,下降36.22%，占公共财政预算收入的19.48%。

2019年，一般公共预算收入3.31亿元，加上级补助收入25.93亿元(其中：税收返还1.02亿元，一般性转移支付18.4亿元，专项转移支付6.51亿元),2018年结转1.71亿元，地方一般债券转贷收入1.65亿元，政府性基金调入2365万元，动用预算稳定调节基金1.97亿元，收入总计34.81亿元。全县一般公共预算支出32.82亿元，较2018年增加支出941万元，增长0.29%。上解上级支出-181万元，安排预算稳定调节基金7942万元。收支相抵，年终滚存结余1.21亿元。

按支出功能分，具体支出情况如下：

1.一般公共服务支出2.27亿元，完成年度调整预算的100%;

2.公共安全支出7404万元，完成年度调整预算的100%;

3.教育支出3.89亿元，完成年度调整预算的97.49%;

4.科学技术支出653万元，完成年度调整预算的100%;

5.文化旅游体育与传媒支出3190万元，完成年度调整预算的100%;

6.社会保障和就业支出4.53亿元，完成年度调整预算的99.29%;

7.卫生健康支出2.75亿元，完成年度调整预算的100%;

8.节能环保支出1.44亿元，完成年度调整预算的87.74%;

9.城乡社区支出2.61亿元，完成年度调整预算的100%;

10.农林水支出7.62亿元，完成年度调整预算的99.20%;

11.交通运输支出1.03亿元，完成年度调整预算的100%;

12.资源勘探信息等支出3140万元，完成年度调整预算的100%;

13.商业服务业等支出1258万元，完成年度调整预算的47.89%;

14.金融支出529万元，完成年度调整预算的100%;

15.自然资源气象支出4917万元，完成年度调整预算的98.01%;

16.住房保障支出1.22亿元，完成年度调整预算的64.75%;

17.粮油物资储备支出852万元，完成年度调整预算的100%;

18.灾害防治及应急管理支出2367万元，完成年度调整预算的100%;

19.其他支出2.11亿元，完成年度调整预算的99.76%;

20.债务付息及发行费支出9168万元，完成年度调整预算的100%。

(二)政府性基金收支决算情况

2019年，本级政府性基金预算收入2.23亿元，同比增长91.7%。上级补助收入1605万元，地方专项债券转贷收入1.94亿元，上年结余2835万元，政府性基金收入总计4.61亿元。政府性基金支出3.53亿元，调出资金2365万元，支出总计3.77亿元。收支相抵，年末基金结余8411万元。

(三)社会保险基金收支决算情况

2019年，社会保险基金收入11.88亿元，同比增长11.74%。加上上年结余3.95亿元，当年可用社会保险基金15.83亿元。社会保险基金支出11.59亿元。收支相抵，年末滚存结余4.24亿元。

二、2020年上半年财政预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况

上半年，一般公共预算收入完成1.41亿元，完成年度预算的46.91%，较上年同期减少5934万元，下降29.66%，其中：税收收入完成1.10亿元，同比下降30.55%，占一般公共预算收入的78.41%；非税收入完成3039万元，同比下降26.22%，占一般公共预算收入的21.59%。

上半年，一般公共预算支出完成15.41亿元, 完成调整预算的61.52%。

按支出功能分，具体支出情况如下：

1.一般公共服务支出9264万元，完成调整预算的56.05%;

2.公共安全支出2383万元，完成调整预算的53.42%;

3.教育支出1.79亿元，完成调整预算的50.54%;

4.科学技术支出446万元，完成调整预算的66.87%;

5.文化旅游体育与传媒支出1317万元，完成调整预算的67.47%;

6.社会保障和就业支出2.46亿元，完成调整预算的54.31%;

7.卫生健康支出1.89亿元，完成调整预算的71.67%;

8.节能环保支出3591万元，完成调整预算的53.27%;

9.城乡社区支出8603万元，完成调整预算的76.99%;

10.农林水支出2.87亿元，完成调整预算的76.82%;

11.交通运输支出4906万元，完成调整预算的72.5%;

12.资源勘探信息等支出290万元，完成调整预算的53.7%;

13.商业服务业等支出2267万元，完成调整预算的51.53%;

14.金融支出235万元，完成调整预算的52.22%;

15.自然资源气象支出3463万元，完成调整预算的70.69%;

16.住房保障支出1.04亿元，完成调整预算的50.54%;

17.粮油物资储备支出787万元，完成调整预算的60.35%;

18.灾害防治及应急管理支出492万元，完成调整预算的66.4%;

19.其他支出1.03亿元，完成调整预算的71.91%;

20.债务付息及发行费支出5288万元，完成调整预算的50.15%。

(二)政府性基金预算执行情况。

上半年，全县本级政府性基金预算收入7548万元，完成年度预算的73.28%。政府性基金支出3.44亿元，完成年度调整预算的80.46%，其中：旅游发展基金支出16万元，国有土地使用权出让支出5531万元，彩票公益金支出1035万元，专项债券支出2.73亿元，专项债券付息支出517万元。

(三)社会保险基金预算执行情况

上半年，全县社会保险基金收入3.05亿元，完成年度计划11.72亿元的26.02%，其中：机关事业单位养老保险收入9726万元，完成年度计划的38.75%；城乡居民养老保险收入6721万元，完成年度计划的51.48%；企业养老保险收入2167万元，完成年度计划的4.46%；城镇职工医疗保险收入3685万元，完成年度计划的36.13%；城乡居民医疗保险收入8102万元，完成年度计划的40.43%；工伤保险收入148万元，完成年度计划的52.11%。

上半年，社会保险基金支出4.62亿元，完成年度预算11.09亿元的41.66%，其中：机关事业单位养老保险支出1.22亿元，完成年度计划的48.82%；城乡居民养老保险支出3584万元,完成年度计划的48.33%；企业养老保险支出2.21亿元，完成年度计划的45.41%；城镇职工医疗保险支出2541万元,完成年度计划的25.73%；城乡居民医疗保险支出5678万元，完成年度计划的28.68%；工伤保险支出47万元，完成年度计划的39.50%。

三、主要工作情况

2020年，在县委、政府的正确领导下和县人大及其常委会的支持和监督下，财政部门扎实抓好收入征管，大力调整支出结构，不断强化财政资金监管，积极落实风险防控工作，为全县经济发展做出积极贡献。在工作推进中，重点围绕“四个坚持”抓好工作落实：

(一)坚持多措并举抓收入

围绕抓收入促发展，做好四个方面：一是强化税收征管。围绕“瘦身、减债、挤水”工作要求，财税部门通力合作，根据税源增减变动情况,结合年初财政收入总体目标，堵塞征管漏洞，防止税收流失，做到应收尽收，切实提高财政收入质量。二是强化非税收缴。在认真测算和分析的基础上，各部门各负其责、齐抓共管，按计划有序组织抓好非税收入，做到非税收入计划落细、落实、落地。三是强化欠税清理。坚持“先缴纳税款，后拨付资金”，严把工程款拨付税收关。同时结合债务化解、去库存、棚户区贷款的发放，大力清理欠税。四是强化项目争取。认真研判国家宏观政策，找准政策与我县区域优势和产业发展特色的结合点和切入点，早谋划、早行动、早争取，做好项目的收集、筛选、储备，做到项目等资金。上半年，上级下达各类专项资金7.81亿元，为全县经济发展提供了有力支撑。

(二)坚持多力齐发保支出

围绕保支出促稳定，做好五个方面：一是注重预算编制与管理。以组织人事部门批复“三定方案”编制人数作为核定人员经费的基本依据，科学编制部门预算，清退长期固化和非急需支出项目，有力促进各部门量入为出、勤俭节约。二是注重发挥参谋作用。在县委政府实施重大决策、重大项目工程时，充分发挥财政职能作用，认真分析投资风险、运行成本及收益情况，严把贷款融资、财政资金投入关口，大力压减超预算追加资金。三是注重落实民生保障。加强财政资金统筹调度，优先保障民生支出。每月20日以前工资发放到位，社会救助资金按时足额发放（发放率连续5年居全市之首）。上半年，全县民生支出完成11.82亿元,占总支出的72.96％，切实保障各项民生政策有效落实。

(三)坚持多方筹资化债务

围绕 “三大攻坚战”，做好债务化解工作。严格按照年初目标，进一步完善细化偿债措施，压实责任，创新方式，形成合力，通过统筹财政资金、清理处置闲置资产、资产平滑、整合专项、盘活存量、审计核减等措施，积极稳妥推进政府性债务化解工作。上半年，累计化解政府性债务3.61亿元，完成年度计划的61%；其中拖欠民营企业账款计划偿还1.13亿元，已偿还5810万元，完成年度计划的51.3%。

(四)坚持多策并用强管理

围绕强管理促改革，做好四个方面：一是规范预算编制程序。强化预算管理改革，按照“二上二下”编制程序，统一尺度，突出人员基数真实性、项目经费政策性、政府采购可行性、固定资产连续性、收入计划科学性。建立滚动预算机制，根据年初一般公共预算和财力情况，按“月”滚动编制小预算，更好的强化、细化预算执行。二是加大资金统筹力度。建立健全资金统筹使用机制，构建一般公共预算与政府性基金、政府追加与上级专项、政府债务化解与企业欠税、欠费、棚改贷款清理统筹使用的财政支出模式，切实有效缓解财政资金压力。三是抓好存量清理盘活。坚持“零钱变整钱”、“死钱变活钱”的原则，积极清理结转结余资金。按照“分类施策、从严把握”的要求，对部门历年存量资金进行盘活。针对结转满两年及两年以上的资金，除必须结转下年支出外，一律收回财政；对本级年初预算安排的基本支出和项目支出结余资金全部收回统筹安排。四是全面加强内审外管。财政监督局牵头，重点对本级预算编制、调整、执行等情况进行内部监督检查。针对政府决定事项和本级财政投资工程项目，建立事前审核、事中监控、事后检查相结合的监督机制，确保财政资金安全。积极开展预算绩效评价管理，不断加大评价结果应用，做到有限资金效益最大化。

四、存在问题

从上半年全县财政收支总体情况看，全县财政运行虽保持了平稳态势，但仍存在一定的困难和问题。一是因新冠疫情影响及减税降费政策的实施，加之我县企业规模小，税源少，财政增收乏力；二是财政支出在保证年初预算正常执行的前提下，保工资、保运转、保民生、保重点等刚性支出不断扩大，财政收支矛盾十分突出;三是由于财力有限，可用偿债的收入较少，债务化解难度大、困难多;四是财政改革和管理还需进一步深化。

五、下一步工作计划

紧紧围绕“三大攻坚战”和县委、政府中心工作，坚持“保工资、保运转、保民生、保重点”总体原则，积极推行培财源、抓收入、保支出、化债务、重改革“五位一体”工作体系，努力打造法治财政工作新格局。

一是抓好财源培植。持续优化营商环境，落实政府扶持及国家各项减税降费政策，监控重点行业、重点税源变化情况，充分发挥财政资金引导作用，注重项目建设和产业发展财税导向，加快企业转型升级，有效培育新的税源。

二是抓好收入征管。强化财税协同配合，分级落实责任，层层传导压力，加强收入征管。健全税收保障机制，用好涉税信息共享平台，抓好重点税源监控，提高征收效率。

三是抓好支出保障。不断优化财政支出结构，集中财力保障经济社会发展和民生需求。坚持“保工资、保运转、保民生、保重点”的支出原则，严格落实过紧日子思想，开源节流、精打细算，执守简朴、厉行节约。

四是抓好债务化解。强化债务风险意识,处理好眼前发展与可持续发展的关系,进一步摸清隐性债务底数，积极争取地方债券资金，细化还本付息资金来源支撑，加大闲置土地及资产处置力度,有效应对政府债务风险。

五是抓好改革引领。进一步细化预算编制，完善全口径预算体系，推进预决算信息公开常态化。深化预算绩效管理，扩大绩效管理覆盖范围，推进预算绩效管理与部门预算编制有机结合，加强绩效评价结果应用。

主任、副主任、各位委员：今年，面对疫情的影响，全县财政运行形势非常严峻，我们将在县委的坚强领导下和县人大及其常委会的监督支持下，迎难而上，真抓实干，努力完成县十七届人大三次会议批准的财政预算和各项财政工作任务，为加快建设富裕、文明、绿色、幸福的新五原进程提供财力保障！

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2019年五原县政府决算公开

发布时间：2021-03-05 17:12

信息来源：财政局

五原县2019年财政决算和2020年上半年财政预算执行情况的报告

——2020年9月15日在五原县

第十七届人大常委会第十四次会议上

五原县财政局局长邵永斌

主任、副主任、各位委员：

受县人民政府委托，现将我县2019年财政决算和2020年上半年财政预算执行情况报告如下，请予审议。

一、2019年财政决算情况

(一)一般公共预算收支决算情况

按支出功能分，具体支出情况如下：

1.一般公共服务支出2.27亿元，完成年度调整预算的100%;

2.公共安全支出7404万元，完成年度调整预算的100%;

3.教育支出3.89亿元，完成年度调整预算的97.49%;

4.科学技术支出653万元，完成年度调整预算的100%;

5.文化旅游体育与传媒支出3190万元，完成年度调整预算的100%;

6.社会保障和就业支出4.53亿元，完成年度调整预算的99.29%;

7.卫生健康支出2.75亿元，完成年度调整预算的100%;

8.节能环保支出1.44亿元，完成年度调整预算的87.74%;

9.城乡社区支出2.61亿元，完成年度调整预算的100%;

10.农林水支出7.62亿元，完成年度调整预算的99.20%;

11.交通运输支出1.03亿元，完成年度调整预算的100%;

12.资源勘探信息等支出3140万元，完成年度调整预算的100%;

13.商业服务业等支出1258万元，完成年度调整预算的47.89%;

14.金融支出529万元，完成年度调整预算的100%;

15.自然资源气象支出4917万元，完成年度调整预算的98.01%;

16.住房保障支出1.22亿元，完成年度调整预算的64.75%;

17.粮油物资储备支出852万元，完成年度调整预算的100%;

18.灾害防治及应急管理支出2367万元，完成年度调整预算的100%;

19.其他支出2.11亿元，完成年度调整预算的99.76%;

20.债务付息及发行费支出9168万元，完成年度调整预算的100%。

(二)政府性基金收支决算情况

(三)社会保险基金收支决算情况

二、2020年上半年财政预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况

上半年，一般公共预算支出完成15.41亿元, 完成调整预算的61.52%。

按支出功能分，具体支出情况如下：

1.一般公共服务支出9264万元，完成调整预算的56.05%;

2.公共安全支出2383万元，完成调整预算的53.42%;

3.教育支出1.79亿元，完成调整预算的50.54%;

4.科学技术支出446万元，完成调整预算的66.87%;

5.文化旅游体育与传媒支出1317万元，完成调整预算的67.47%;

6.社会保障和就业支出2.46亿元，完成调整预算的54.31%;

7.卫生健康支出1.89亿元，完成调整预算的71.67%;

8.节能环保支出3591万元，完成调整预算的53.27%;

9.城乡社区支出8603万元，完成调整预算的76.99%;

10.农林水支出2.87亿元，完成调整预算的76.82%;

11.交通运输支出4906万元，完成调整预算的72.5%;

12.资源勘探信息等支出290万元，完成调整预算的53.7%;

13.商业服务业等支出2267万元，完成调整预算的51.53%;

14.金融支出235万元，完成调整预算的52.22%;

15.自然资源气象支出3463万元，完成调整预算的70.69%;

16.住房保障支出1.04亿元，完成调整预算的50.54%;

17.粮油物资储备支出787万元，完成调整预算的60.35%;

18.灾害防治及应急管理支出492万元，完成调整预算的66.4%;

19.其他支出1.03亿元，完成调整预算的71.91%;

20.债务付息及发行费支出5288万元，完成调整预算的50.15%。

(二)政府性基金预算执行情况。

(三)社会保险基金预算执行情况

三、主要工作情况

(一)坚持多措并举抓收入

(二)坚持多力齐发保支出

(三)坚持多方筹资化债务

(四)坚持多策并用强管理

四、存在问题

五、下一步工作计划

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