目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2019年度收入决算情况说明
（三）关于2019年度支出决算情况说明
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、机构运行信息表
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
五原县隆兴昌镇人民政府的主要职能：（1）、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）、制定并组织实施村镇规划，部署重点工作建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水利等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培育税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
二、机构设置及单位构成情况
（一）部门主要职责
制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定并组织实施村镇建设规划，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，组织经济运行，促进经济发展。
（二）机构设置
从决算单位构成看，隆兴昌镇部门决算包括：本级行政预算和事业预算。
隆兴昌镇本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。
五原县隆兴昌镇人民政府是财政全额拨款的正科级行政机构 ，五原县隆兴昌镇文化卫生服务中心是正股级机构。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
隆兴昌镇2019年预算总收入1826.51万元，比2019年决算总收入13530.05万元（其中：本年收入合计11746.26万元，其中财政拨款收入6881.91万元，政府性基金预算财政拨款4864.36万元；用事业基金弥补收支差额0万元；年初结转和结余1783.78万元）少11703.54万元。2019年预算总支出1826.51万元，其中基本支出1201.14万元，项目支出352.37万元，比2019年决算总支出13530.05万元（其中：2019年度支出合计13530.05万元，其中基本支出2956.26万元，占21.85%，项目支出10522.29万元，占77.77%，经营支出0万元，占0%；结余分配0万元；年末结转和结余51.5万元，占0.38%）少11703.54万元。主要原因是：一是单位新进转正编制人数增加，调整人员工资，人员相关经费增加，项目支出增加，相应追加政府预算收入，以保障部门正常平稳运行；二是偿还政府债务，决算支出增加；三是征地款增加。
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2019年度收入总计13,530.05万元，其中：本年收入合计11,746.26万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余1,783.78万元；支出总计13,530.05万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余51.5万元。与2018年度相比，收入总计减少2,391.65万元，下降15%；支出总计减少2,391.65万元，下降15%。主要原因：征地任务减少。
（二）关于2019年度收入决算情况说明
本部门2019年度收入合计11,746.26万元，其中：财政拨款收入11,746.26万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）关于2019年度支出决算情况说明
本部门2019年度支出合计13,478.55万元，其中：基本支出2,956.26万元，占21.9%；项目支出10,522.29万元，占78.1%；经营支出0万元，占0%。
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款收入总计12,468.33万元，其中：年初结转和结余722.07万元；支出总计12,468.33万元，其中：年末结转和结余51.5万元。与2018年度相比，收入增加2,351.1万元，增长23.2%；支出增加2,351.1万元，增长23.2%。主要原因是一是单位新进转正编制人数增加，调整人员工资，人员相关经费增加，项目支出增加，相应追加政府预算收入，以保障部门正常平稳运行；二是偿还政府债务，决算支出增加；三是项目支出增加。
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计7,516.6元，其中：基本支出2,956.26万元，占39.3%；项目支出4,560.34万元，占60.7%。
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,956.26万元，其中：人员经费1,963.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、伙食费、基本养老保险缴费、其它工资福利支出、生活补助及采暖补贴等，较上年减少1,303.68万元，主要原因是：人员部门分化、调整变化较大；公用经费992.48万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、取暖费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费及其他商品和服务支出，较上年增加722.32万元，主要原因是行政运行支出增加，承办的各种活动增加，林业支出较大。
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为41.61万元，支出决算为41.61万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为30.3万元，支出决算为30.3万元，完成预算的100%；公务接待费预算为11.32万元，支出决算为11.32万元，完成预算的100%。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出41.61万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出30.3万元，占72.8%；公务接待费支出11.32万元，占27.2%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费支出30.3万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车运行维护费支出30.3万元，用于公务用车日常出行的油费、修理费，车均运维费6.06万元，较上年增加12.3万元，主要原因是下乡任务增加、下乡处理矛盾支出较多，财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。
公务接待费支出11.32万元。其中：国内公务接待费11.32万元，接待255批次，共接待2,500人次。主要用于主要用于上级来人接待支出。较上年减少4.68万元，主要原因是接待次数减少。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
2019年，填报绩效目标的预算项目11个，公开绩效目标11个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算217.13万元，占全部项目支出预算的100%。
2019年隆兴昌镇对申报项目全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。2019年隆兴昌镇对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
2019年隆兴昌镇对申报项目全部开展进行了绩效评价，同时根据评价结果进行了总结。一是细化了操作措施。办法对预算绩效目标设定、审核、批复、调整等各环节的管理措施进行了细化，增强了预算绩效目标管理的规范性和可操作性。二是优化绩效目标管理流程。办法规定预算绩效目标要与部门预算同步编制、同步审核、同步批复，规范审核程序，从制度上规范了绩效目标的管理程序。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出0万元，比2018年减少270.16万元，降低0%。主要原因是将机关运行经费放入日常公用经费中计算。
（二）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出合计659.16万元，其中：政府采购货物支出0万元,比2018年减少308万元，降低100%，主要原因是2019年我单位未采购货物；政府采购工程支出561.16万元，比2018年增加561.16万元，增长0%，主要原因是部分较大型的工程需要政府统一招投标；政府采购服务支出98万元，比2018年增加98万元，增长0%，主要原因是部分采购需要办理政府采购手续。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车2辆，主要用于领导日常下乡工作;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车2辆,主要用于我镇执法部门日常工作运行；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆,其他用车1辆，主要是用于计生部门下乡。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：高颜君 联系电话：0478-5212979
第五部分 部分决算公开表
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