目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2019年度收入决算情况说明
（三）关于2019年度支出决算情况说明
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、机构运行信息表
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
（一）进一步深化行政审批制度改革，提高政府部门办事效率，负责对政府各部门进驻、委托事项办理的组织协调、监督管理，负责对进驻窗口工作人员进行培训和日常考核；提高有关部门所承担的行政许可、非行政许可审批和服务事项的办理工作。
（二）承担本级政府赋予的其他职责。
二、机构设置
根据以上职能和任务五原县政务服务中心设立3个内设机构。
1、综合科: 组织协调机关政务和目标管理工作；负责机关会议、文秘、机构编制、人事、财务、资产管理、档案、保密、宣传、文印、信息、保卫等工作；。
2、业务科：负责对政务服务大厅的管理；对各类窗口及工作人员的服务质量、各种收费、办事效率、廉政建设等进行督查督办；受理公民、法人和其他组织对中心窗口及工作人员违纪违法行为的投诉举报；对进驻窗口及工作人员的管理考核，以及协助进驻单位做好进驻窗口人员的管理工作；调查处理政务服务工作中的违纪行为；对本级“三集中、三到位”、“并联审批”、“互联网+政务服务”等业务的组织、协调、跟踪、监督、管理、落实工作；推进线上“一网”通办、“线下”一门受理，现场“最多跑一次”工作；负责中心信息化、网络建设、软件、数据、安全等方面工作。
3、机关工委科：负责中心党建的组织实施；协调工、青、妇等工作；配合综合科做好意识形态相关工作；抓好纪检机关党风廉政建设。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
本部门2019年度预算收入总计269.28万元，其中：本年收入合计269.28万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余7.36万元；支出总计276.64万元，
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2019年度收入总计276.64万元，其中：本年收入合计269.28万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余7.36万元；支出总计276.64万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0.01万元。与2018年度相比，收入总计增加4.53万元，增长1.7%；支出总计增加4.53万元，增长1.7%。主要原因：主要原因：增加办公费、水电费、邮电费、劳务费、人员经费支出。
（二）关于2019年度收入决算情况说明
本部门2019年度收入合计269.28万元，其中：财政拨款收入269.28万元，占100%。
（三）关于2019年度支出决算情况说明
本部门2019年度支出合计276.63万元，其中：基本支出276.63万元，占100%。
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款收入总计276.64万元，其中：年初结转和结余7.36万元；支出总计276.64万元，其中：年末结转和结余0.01万元。与2018年度相比，收入增加74.53万元，增长36.9%；支出增加74.53万元，增长36.9%。主要原因：主要原因：增加办公费、水电费、邮电费、劳务费、人员经费支出。
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计276.63元，其中：基本支出276.63万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出276.63万元，其中：人员经费93.74万元，主要包括：基本工资46.06万元、津贴补贴10.23万元、绩效工资16.52万元、其他工资福利支出19.53万元、其他社会保障缴费0.13万元、对个人和家庭的补助1.27万元，较上年增加14.84万元，主要原因是：人员经费增加；公用经费182.9万元，主要包括：办公费10.95万元、印刷费0.94万元、咨询费0.4万元、水费1.44万元、电费3.94万元、邮电费4.5万元、物业费9.38万元、取暖费10.77万元、差旅费2.57万元、维修（护）费20.26万元、培训费1.82万元、公务接待费1.6万元、专用材料费0.18万元、劳务费4.32万元、委托业务费100.84万元、工会经费2.36万元、其他交通费用2.34万元、其他商品和服务支出1.12万元、办公设备购置3.17万元，较上年增加67.05万元，主要原因是：增加办公费、水电费、邮电费、劳务费、人员经费支出。
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为5万元，支出决算为1.6万元，完成预算的32%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为2万元，支出决算为1.6万元，完成预算的80%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是取消了单位公务用车，改用平台公务用车；二是公务接待人次增多，公务接待费用增加。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出1.6万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.6万元，占100%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费支出0万元，较上年增加（减少）-1.98万元，主要原因是取消了单位公务用车，改用平台公务用车，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出1.6万元。其中：国内公务接待费1.6万元，接待40批次，共接待323人次。主要用于接待各级单位学习培训、验收检查费用。较上年增加0.94万元，主要原因是公务接待人次增多，公务接待费用增加。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。
绩效目标管理。我单位严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标。绩效评价管理。年我单位基本支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成。我单位财政收入有在职人员和退休人员工资及公用经费。支出时按国家规定的工资标准发放给职工。公用经费全部用于添置办公用品、办公设备等。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位2019年无项目绩效。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出合计77.54万元，其中：政府采购货物支出77.54万元,比2018年增加77.54万元，主要原因是：单位购置固定资产政府采购；政府采购服务支出0万元，比2018年减少-19.3万元，降低-100%，主要原因是：单位本年度没有政府采购服务。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：贾凯悦 联系电话：0478-5581632
第五部分 部门决算公开表
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