目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2019年度收入决算情况说明

（三）关于2019年度支出决算情况说明

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

第一部分部门基本情况

一、部门职责

（1）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行。

（2）决定本行政区域内各项工作的重大事项。

（3）审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算及其执行情况。

（4）选举和罢免本级人民政府的正、副职领导人。

（5）监督本级人民政府的工作，听取和和审查本级人民政府的工作报告。

（6）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

二、机构设置

县人大是地方国家权力机关，内设8个工作机构：办公室、人事代表委、财经委、教科委、农牧委、内务司法委、环资委、民外侨委。

2019年核定编制32名；年末实际在职人员28人；比上年减少1人，因工作需要调出一人；年末实际退休人员人员22人，离休1人，比上年减少1人，因去世1人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

2019年，财政预算安排总收入为442.07万元，较上年减少了101.51万元，减少18.68%，减少原因：退休人员移交社保。

其中安排基本支出为442.07万元，较上年减少了101.51万元，减少18.68%，减少原因：退休人员移交社保。工资福利支出262.36万元，减少10.42万元，减少4.29%，减少原因：是因为由于工作需要调出人员；商品服务支出163.7万元，增加16.3万元，增加11.06%，增加原因：是因为因工作需要增加工作经费；对个人和家庭的补助支出16.01万元，，减少了137.4万元，减少89.572%，减少原因：退休人员移交社保。

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计574.29万元，其中：本年收入合计565.57万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余8.72万元；支出总计574.29万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余6.88万元。与2018年度相比，收入总计增加（减少）-57.7万元，增长（下降）-9.1%；支出总计增加（减少）-57.7万元，增长（下降）-9.1%。主要原因：一是由于工作需要调出人员；二是退休人员移交社保。

（二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计565.57万元，其中：财政拨款收入565.57万元，占100%。

（三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计567.42万元，其中：基本支出567.42万元，占100%。

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计574.29万元，其中：年初结转和结余8.72万元；支出总计574.29万元，其中：年末结转和结余6.88万元。与2018年度相比，收入增加（减少）-57.2万元，增长（下降）-9.1%；支出增加（减少）-57.2万元，增长（下降）-9.1%。主要原因：一是由于工作需要调出人员；二是退休人员移交社保。

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计567.42元，其中：基本支出567.42万元，占100%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出567.42万元，其中：人员经费392.61万元，主要包括：基本工资135.19万元、津贴补贴126.87万元、奖金7.9万元、绩效工资12.22万元、其他社会保障缴费5.44万元、离休费13.08万元、退休费17.44万元、抚恤金19.72万元、生活补助54.74万元，较上年增加（减少）-25.84万元，主要原因是：退休人员移交社保；公用经费174.81万元，主要包括：办公费17.04万元、印刷费6.8万元、咨询费0.5万元、水费1.11万元、邮电费0.47万元、取暖费0.73万元、差旅费29.87万元、维修费7.41万元、会议费35.83万元、培训费16.71万元、公务接待费11.13万元、专用材材料费3.39万元、劳务费0.57万元、工会经费1.75万元、其他交通费29.16万元、办公设备购置费12.33万元，较上年增加（减少）-29.51万元，主要原因是：由于上年人代会换届经费支出比本年度增加。

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为15万元，支出决算为11.13万元，完成预算的74.2%；公务接待费预算为15万元，支出决算为11.13万元，完成预算的74.2%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是因为在日常接待中，严格执行中央八项规定，减少招待批次及降低用餐标准。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出11.13万元，公务接待费支出11.13万元，占100%。具体情况如下：

公务接待费支出11.13万元。其中：国内公务接待费11.13万元，接待110批次，共接待990人次。主要用于一是接待本市及旗县考察；二是接待外省市及旗县考察。较上年增加（减少）-3万元，主要原因是因为在日常接待中，严格执行中央八项规定，减少招待批次及降低用餐标准。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

无

（二）部门决算中项目绩效自评结果

无

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出174.81万元，比2018年增加（减少）-29.51万元，增长（降低）-14.4%。主要原因是：由于上年人代会换届经费支出比本年度增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计0万元，政府采购服务支出0万元，比2018年增加（减少）-60.46万元，增长（降低）-100%，主要原因是：2018年政府采购服务支出为零星定点采购办公、印刷、办公设备购置。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，主要领导干部用车1辆，主要用途：本部门车辆全部移交公车服务中心，此车辆为报废未核减车辆，比2018年增加（减少）0台（套），主要原因是本部门车辆全部移交公车服务中心，此车辆为报废未核减车辆。

第三部分名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减,需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：安丽    联系电话：0478-5213171 

第五部分 部门决算公开表
    人大项目支出绩效自评表.docx
    内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县人民代表大会常务委员会.XLS