目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

    第一部分 部门基本情况

一、部门职能

妇联是党和政府联系妇女的桥梁和纽带。主要履行以下职能职责：

1、坚持正确的政治方向，宣传贯彻党的各项方针政策，团结、教育各族各界妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2、紧密围绕党和政府的中心任务开展工作；在经济发展和社会进步中发挥积极作用，为维护改革、发展、稳定的大局服务。

3、宣传男女平等基本国策，代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政。

4、坚持为妇女儿童服务为基层妇女服务，促进妇女儿童事业发展。依据《中华全国妇女联合会章程》开展妇女儿童工作。

2018年妇联预算单位1个，在职人员编制5人，其中：行政编制4人，事业编制1人，在职5人, 退休5人。 内设:办公室、组织部、宣传部、妇女发展联络部、权益部、家庭和儿童工作部。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

2018年，我单位财政年初预算收入78.6万元，全部用于基本支出，其中用于人员工作福利及个人生活补助支出66.1万元；日常基本支出和业务支出12.5万元；调整支出预算数112.86其中基本支出112.86万元，其中人员经费84.11万元，日常公用支出28.22万元，公务用车及运行维护支出2.7万元，公务接待3万元，结余和结转0.53万元，财政拨款收入95.08万元，增加17.78万元。是上级两癌救助资金和上级业务资金收入。

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计112.86万元，其中：本年收入合计112.86万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元；支出总计112.86万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0.53万元。与2017年度相比，收入总计增加3.83万元，增长3.5%；支出总计增加3.83万元，增长3.5%。主要原因：一是人员工资增加；二是妇女两癌救助资金列入收入；三是上级业务资金增加。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计112.86万元，其中：财政拨款收入95.08万元，占84.2%；其他收入17.78万元，占15.8%。

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计112.33万元，其中：基本支出112.33万元，占100%。

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计95.08万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计95.08万元，其中：年末结转和结余0万元。与2017年度相比，减少-13.95万元，下降-12.8%；支出减少-13.95万元，下降-12.8%。主要原因：一是退休人员工资划转社保发放；二是人员减少；三是上级业务费减少。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计95.08万元，其中：基本支出95.08万元，占100%；

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出95.08万元，其中：人员经费69.11万元，主要包括：基本工资17.91、津贴补贴23.15、奖金1.23、绩效工资2.53万元、社会保障缴费0.5万元”），较上年减少-14.13万元，主要原因是：退休人员工资划转社保；公用经费25.97万元，主要包括：，如“办公费3.71万元、印刷费3.12万元、会议费3.69万元,咨询费0.1万元、），较上年增加0.19万元，主要原因是：身边娘家人计划的实施。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为1.71万元，支出决算为1.71万元，完成预算的100.2%。公务接待费支出决算为1.71万元，完成预算的100.2%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是身边娘家人计划的实施；二是基层调研活动多。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出1.71万元，公务接待费支出1.71万元，占100%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。主要原因是车辆改革，公务用车转交政府。

公务接待费支出1.71万元。其中：国内公务接待费1.71万元，接待54批次，共接待350人次。主要用于一是上级来人接待；二是旗县之间工作交流。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出25.97万元，比2017年增加（减少）0.19万元，增长0.7%。主要原因是：是身边娘家人计划的实施。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额9.7万元，其中：政府采购货物支出2.8万元,比2017年增加2.8万元，主要原因是：办公桌椅年久失修，购置办公桌椅；政府采购服务支出6.9万元，比2017年增加6.9万元，增长28.8%，主要原因是：更新购置办公桌椅。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

通过部门整体资金收支情况、绩效目标设置情况、资金使用情况、资金管理情况、取得的成效情况进行自评，及时总结经验，改进管理措施，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

结合工作实际和特点，对妇联整体支出绩效评价指标进行了细化和完善，明确了各个指标的分值，为开展绩效评价工作奠定基础。

妇联对绩效评价工作高度重视，召开专题会议对做好整体支出绩效自评工作进行了部署，明确由分管副主席任绩效评价领导小组组长，妇联办公室牵头，各部门配合，在规定时限内完成绩效评价工作任务。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：敖海霞    联系电话：0478-5212756