内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县新公中镇人民政府2017.XLS新公中镇

2016年度决算相关说明

第一部分 新公中镇基本情况

一、部门职能

原县新公中镇人民政府的主要职责：（1）、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）、制定并组织实施村镇规划，部署重点工作建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水利等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培育税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。   

二、机构设置及单位构成情况

五原县新公中镇人民政府是县政府下的最基层政府，内设6个职能股室分别是：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、计生服务中心、文化卫生服务中心和农林牧水服务中心。

第二部分 新公中镇2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

本部门2016年度收入总计5299.11万元，支出总计5299.11万元。财政拨款收入4162.47万元，其他收入1136.64万元，一般公共服务支出649.03万元，社会保障和就业支出275.27万元，农林水支出3912.31万元，住房保障支出418.50万元，共计支出5299.11万元。2016年年初预算为财政拨款收入为909.05万元，决算比预算增加4390.06万元，增加是的原因是各种专项项目由各主管单位下达，不在年初预算中，造成决算增加。

二、关于2016年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计5299.11万元，支出总计5299.11万元。与2015年度相比，收入增加1300.58万元，增长32.53%；支出增加1300.58万元万元，增长32.53%。主要原因：一是人员工资和退休费提高；二是农村公益事业增加。

（二）关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计5299.11万元，其中：财政拨款收入4162.47万元，占78.55%；其他收入1136.64万元，占22.45%。

（三）关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计5299.11万元，其中：基本支出1555.73万元，占29.36%；项目支出3743.38万元，占70.64%；  

（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计4162.47万元，支出总计4162.47万元。与2015年度相比，收入增加163.94万元，增长4.1%；支出增加163.94万元万元，增长4.1%。主要原因：要原因：一是政策性人员工资和退休费提高；二是农村公益事业增加。

（五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计4162.47万元，其中：基本支出1555.73万元，占37.38%；项目支出2606.74万元，占62.62%。

（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4162.47万元，其中：人员经费1178.58万元，主要包括：基本工资450.99万元，津贴补贴124.92万元，奖金2.80万元，伙食补助8.40万元，绩效工资316.20万元，退休费275.27万元。较上年增加230.91万元，主要原因是：人员工资和退休费提高；公用经费377.15万元，主要包括：办公费21.00万元，印刷费1.00万元，手续费0.20万元，水费5.10万元，电费10.00万元，邮电费3.00万元，取暖费12.00万元，差旅费22.05万元，维修（护）费28.60万元，会议费3.00万元，培训费6.00万元，公务接待费8.00万元，公务用车运行维护费8.00万元，其他商品和服务支出249.20万元，较上年增加206.35万元，主要原因是：农村综合治理从公用经费中支出。

（七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为16万元，支出决算为16万元，完成预算的100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为8万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为8万元，完成预算的100%。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出16万元，公务用车购置及运行维护费支出8万元，占50%；公务接待费支出8万元，占50%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出8万元。公务用车运行维护费支出8万元，用于公务用车的加油保养等。财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出8万元。其中：国内公务接待费8万元，接待165批次，共接待550人次。主要用于来镇检查工作的各种公务接待。

（一）机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出377.15万元，比2015年增加206.35万元，增长1.21%。主要原因是：用支付农村综合治理。

（二）政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额365.79万元，其中：政府采购货物支出63.35万元,比2015年增加52.6万元，增长4.89%，主要原因是：按照《政府采购法》的要求，需要执行政府采购的实行政府采购；政府采购工程支出295.12万元，比2015年增加249.42万元，增长5.46%，主要原因是：严格按照《政府采购法》的要求，工程可以采用公开招标形式采用公开招标；政府采购服务支出7.2万元，比2015年增加7.02万元，增长23.4%，主要原因是：按照《政府采购法》的要求，需要执行政府采购的服务实行政府采购。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，一般公务用车辆，比2015年持平,主要原因是：按要求镇公务用为2辆。其他用车1辆，其他用车主要是林业用水车，比2015年增加1辆,主要原因是：县林业局拔浇林地、树木的水车一辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，本单位编制绩效目标的项目1个，对村级办公经费进行绩效评价，涉及支出预算91.93万元。开展绩效评价的项目1个，涉及支出91.93万元。

五原县新公中镇人民政府

2017年9月30日

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：韩海霞    联系电话：0478-5570003