新公中镇

2016年度决算相关说明

第一部分 新公中镇基本情况

一、部门职能

原县新公中镇人民政府的主要职责：（1）、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）、制定并组织实施村镇规划，部署重点工作建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水利等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培育税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。   

二、机构设置及单位构成情况

五原县新公中镇人民政府是县政府下的最基层政府，内设6个职能股室分别是：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、计生服务中心、文化卫生服务中心和农林牧水服务中心。

第二部分 新公中镇2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

本部门2016年度收入总计5299.11万元，支出总计5299.11万元。财政拨款收入4162.47万元，其他收入1136.64万元，一般公共服务支出649.03万元，社会保障和就业支出275.27万元，农林水支出3912.31万元，住房保障支出418.50万元，共计支出5299.11万元。2016年年初预算为财政拨款收入为909.05万元，决算比预算增加4390.06万元，增加是的原因是各种专项项目由各主管单位下达，不在年初预算中，造成决算增加。

二、关于2016年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计5299.11万元，支出总计5299.11万元。与2015年度相比，收入增加1300.58万元，增长32.53%；支出增加1300.58万元万元，增长32.53%。主要原因：一是人员工资和退休费提高；二是农村公益事业增加。

（二）关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计5299.11万元，其中：财政拨款收入4162.47万元，占78.55%；其他收入1136.64万元，占22.45%。

（三）关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计5299.11万元，其中：基本支出1555.73万元，占29.36%；项目支出3743.38万元，占70.64%；  

（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计4162.47万元，支出总计4162.47万元。与2015年度相比，收入增加163.94万元，增长4.1%；支出增加163.94万元万元，增长4.1%。主要原因：要原因：一是政策性人员工资和退休费提高；二是农村公益事业增加。

（五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计4162.47万元，其中：基本支出1555.73万元，占37.38%；项目支出2606.74万元，占62.62%。

（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4162.47万元，其中：人员经费1178.58万元，主要包括：基本工资450.99万元，津贴补贴124.92万元，奖金2.80万元，伙食补助8.40万元，绩效工资316.20万元，退休费275.27万元。较上年增加230.91万元，主要原因是：人员工资和退休费提高；公用经费377.15万元，主要包括：办公费21.00万元，印刷费1.00万元，手续费0.20万元，水费5.10万元，电费10.00万元，邮电费3.00万元，取暖费12.00万元，差旅费22.05万元，维修（护）费28.60万元，会议费3.00万元，培训费6.00万元，公务接待费8.00万元，公务用车运行维护费8.00万元，其他商品和服务支出249.20万元，较上年增加206.35万元，主要原因是：农村综合治理从公用经费中支出。

（七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为16万元，支出决算为16万元，完成预算的100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为8万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为8万元，完成预算的100%。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出16万元，公务用车购置及运行维护费支出8万元，占50%；公务接待费支出8万元，占50%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出8万元。公务用车运行维护费支出8万元，用于公务用车的加油保养等。财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出8万元。其中：国内公务接待费8万元，接待165批次，共接待550人次。主要用于来镇检查工作的各种公务接待。

（一）机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出377.15万元，比2015年增加206.35万元，增长1.21%。主要原因是：用支付农村综合治理。

（二）政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额365.79万元，其中：政府采购货物支出63.35万元,比2015年增加52.6万元，增长4.89%，主要原因是：按照《政府采购法》的要求，需要执行政府采购的实行政府采购；政府采购工程支出295.12万元，比2015年增加249.42万元，增长5.46%，主要原因是：严格按照《政府采购法》的要求，工程可以采用公开招标形式采用公开招标；政府采购服务支出7.2万元，比2015年增加7.02万元，增长23.4%，主要原因是：按照《政府采购法》的要求，需要执行政府采购的服务实行政府采购。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，一般公务用车辆，比2015年持平,主要原因是：按要求镇公务用为2辆。其他用车1辆，其他用车主要是林业用水车，比2015年增加1辆,主要原因是：县林业局拔浇林地、树木的水车一辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，本单位编制绩效目标的项目1个，对村级办公经费进行绩效评价，涉及支出预算91.93万元。开展绩效评价的项目1个，涉及支出91.93万元。

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县新公中镇人民政府.XLS