2018年政府决算公开目录
1、关于五原县2018年财政决算和2019年上半年财政预算执行情况的报告
2、附件1 2018年政府决算公开表
3、附件2 关于2018年政府决算公开的说明
关于五原县2018年财政决算和2019年
上半年财政预算执行情况的报告
——2019年10月30日在五原县
第十七届人大常委会第十次会议上
五原县财政局局长 邵永斌
主任、副主任、各位委员：
受县人民政府委托，现将我县2018年财政决算和2019年上半年财政预算执行情况报告如下，请予审议。
一、2018年财政决算情况
(一)一般公共预算收支决算情况。
2018年，全县一般公共预算收入3.51亿元，完成年度预算3.5亿元的100%,同比增长6.24%。按征收部门：税务部门组织的收入完成2.58亿元，同比减收5241万元，下降16.91%；财政部门组织的收入完成9317万元，同比增收7301万元,增长362.15%。按收入结构：税收收入完成2.50亿元,同比下降17.17%,占一般公共预算收入的71.19%;非税收入完成1.01亿元,同比增长252.34%,占一般公共预算收入的28.81%。
2018年，一般公共预算收入3.51亿元，加上级补助收入28.53亿元,2017年结转6288万元，地方债券转贷收入3.08亿元，政府性基金调入3159万元，调入预算稳定调节基金3632万元，收入总计36.43亿元。全县一般公共预算支出32.73亿元，较2017年增加支出2.53亿元，增长8.36%。上解上级支出402万元，安排预算稳定调节基金1.93亿元，增设预算周转金200万元。收支相抵，年终滚存结余1.71亿元。
按支出功能分，具体支出情况如下：
1.一般公共服务支出1.98亿元，完成年度调整预算的100%;
2.国防支出10万元，完成年度调整预算的100%;
3.公共安全支出7680万元，完成年度调整预算的100%;
4.教育支出3.72亿元，完成年度调整预算的100%;
5.科学技术支出680万元，完成年度调整预算的100%;
6.文化旅游体育与传媒支出2719万元，完成年度调整预算的100%;
7.社会保障和就业支出4.94亿元，完成年度调整预算的100%;
8.卫生健康支出2.94亿元，完成年度调整预算的100%;
9.节能环保支出1.65亿元，完成年度调整预算的96.25%;
10.城乡社区支出2.06亿元，完成年度调整预算的100%;
11.农林水支出8.27亿元，完成年度调整预算的98.97%;
12.交通运输支出2.79亿元，完成年度调整预算的100%;
13.资源勘探信息等支出1078万元，完成年度调整预算的100%;
14.商业服务业等支出2228万元，完成年度调整预算的100%;
15.金融支出257万元，完成年度调整预算的52.66%;
16.自然资源气象支出6635万元，完成年度调整预算的52.1%;
17.住房保障支出1.17亿元，完成年度调整预算的91.87%;
18.粮油物资储备支出233万元，完成年度调整预算的86.30%;
19.其他支出2413万元，完成年度调整预算的22.75%;
20.债务付息及发行费支出8327万元，完成年度调整预算的100%。
(二)政府性基金收支决算情况。
2018年，政府性基金预算收入1.16亿元，同比增长12.23%。上级补助收入2462万元，上年结余1037万元，政府性基金收入总计1.51亿元。政府性基金支出9134万元，调出资金3159万元，支出总计1.23亿元。收支相抵，年末基金结余2835万元。
(三)社会保险基金收支决算情况。
2018年，社会保险基金收入10.64亿元，同比增长64.19%。加上上年结余1.06亿元，当年可用社会保险基金11.7亿元。社会保险基金支出7.75亿元，收支相抵，年末滚存结余3.95亿元。
二、2019年上半年财政预算执行情况
(一)一般公共预算执行情况。
上半年，一般公共预算收入完成2亿元，完成年度预算的66.69%，较上年同期增加2403万元，增长13.65%，其中：税收收入完成1.59亿元，同比增长18.02%，占一般公共预算收入的79.41%；非税收入完成4119万元，同比下降0.56%，占一般公共预算收入的20.59%。
上半年，一般公共预算支出完成17.11亿元, 完成年度调整预算的65.33%。
按支出功能分，具体支出情况如下：
1.一般公共服务支出9902万元，完成年度调整预算的52.18%;
2.公共安全支出2938万元，完成年度调整预算的40.57%;
3.教育支出1.54亿元，完成年度调整预算的54.23%;
4.科学技术支出288万元，完成年度调整预算的38.66%;
5.文化旅游体育与传媒支出1620万元，完成年度调整预算的68.15%;
6.社会保障和就业支出2.08亿元，完成年度调整预算的29.42%;
7.卫生健康支出1.91亿元，完成年度调整预算的52.19%;
8.节能环保支出3120万元，完成年度调整预算的56.82%;
9.城乡社区支出1.46亿元，完成年度调整预算的71.22%;
10.农林水支出4.56亿元，完成年度调整预算的85.39%;
11.交通运输支出7405万元，完成年度调整预算的47.76%;
12.资源勘探信息等支出1120万元，完成年度调整预算的56%;
13.商业服务业等支出1022万元，完成年度调整预算的74.87%;
14.金融支出488万元，完成年度调整预算的81.33%;
15.自然资源气象支出2803万元，完成年度调整预算的70.08%;
16.住房保障支出4585万元，完成年度调整预算的58.39%;
17.粮油物资储备支出543万元，完成年度调整预算的67.88%;
18.灾害防治及应急管理支出1228万元，完成年度调整预算的76.61%;
19.其他支出1.52亿元，完成年度调整预算的88.89%;
20.债务付息及发行费支出3407万元，完成年度调整预算的44.99%。
(二)政府性基金预算执行情况。
上半年，全县政府性基金预算收入5250万元，完成年度预算的50.97%，同比下降3.74%。政府性基金支出4394万元，完成年度调整预算的33.45%，其中：征地拆迁补偿支出684万元，城市建设及棚户区改造支出2581万元，其他1129万元。
(三)社会保险基金预算执行情况。
上半年，全县社会保险基金收入3.47亿元，完成年度计划10.77亿元的32.22%，其中：机关事业单位养老保险收入3369万元，城乡居民养老保险收入5863万元，企业养老保险收入2638万元，城镇职工医疗保险收入3748万元，城乡居民医疗保险收入1.89亿元，工伤保险收入151万元，生育保险收入79万元。社会保险基金支出4.64亿元，完成年度预算的45.31%，其中：机关事业单位养老保险支出1.08亿元，城乡居民养老保险支出3331万元,企业养老保险支出2亿元，城镇职工医疗保险支出3387万元,城乡居民医疗保险支出8848万元，工伤保险支出33万元，生育保险支出31万元。
三、主要工作情况
2019年，在县委、政府的正确领导和县人大及其常委会的有力支持下，扎实做好收入征管，大力优化支出结构，积极推进财政预算管理改革，加强财政资金管理和监督，为全县经济发展做出积极贡献。在工作推进中，重点围绕“五个全力”抓好工作落实：
(一)全力抓好财政收入管理。上半年，一般公共预算收入完成2亿元，同比增收2403万元，增长13.65%,增速全市第一。主要从五个方面入手：一是强化财源培植。依托国家实施积极财政政策，通过争取上级专项资金、扶持特色优势产业、整合涉农资金、财政贴息贷款、引入PPP项目、政府购买服务等方式，积极培植财源，做实财政收入“蛋糕”。二是强化税收征管。研究“营改增”及减税降费政策，探索和创新征管模式，建立综合治税信息平台，强化相关部门征管职责，整合共享征管资源，防止税收流失。三是强化非税收缴。加强非税收支两条线管理，严格以票管费，规范收缴程序，做到应收尽收，杜绝虚增空转，助力财政收入高质量完成。四是强化动态监控。实行财税库联席会议制度，建立重点税源动态监控管理档案，坚持以票控税，科学判断税收收入增减原因，建立财政收入稳中有增的长效机制。五是强化资金盘活。持续加大资金整合力度，释放沉淀资金潜力，对结余结转情况实行动态监控，及时分析财政存量资金规模、结构和增减变化情况。上半年，累计盘活存量资金5994万元，重点用于扶贫、教育和化债等方面，切实提高了资金使用效率。
(二)全力抓好财政支出保障。上半年，一般公共预算支出17.11亿元, 较上年同期增长3.38亿元,同比增幅24.61%。支出总量和增速均居全市第一。注重统筹四个方面：一是统筹保障人员工资。保障每月20日以前工资发放到位，确保各项政策性津补贴全部兑现。二是统筹保障民生福祉。管好、用对每一笔民生资金，上半年，全县民生支出11.75亿元,同比增长15.27%,占一般公共预算支出的68.68％。特别是在社会救助资金的拨付上，按时足额发放率连续5年居全市之首。三是统筹保障正常运转。统筹使用上级专项和本级财政资金，重点保障四大班子、公检法、行政事业单位和镇村两级正常运转；根据需要酌情安排取消收费单位的运转经费；比照相关单位统筹安排机构改革新增部门的公用经费；筹集资金推动“扫黑除恶”专项斗争有序开展。四是统筹保障重点领域。加强财政资金统筹调度，优先保障“三大攻坚战”，有效防范重大金融风险；配合相关部门，整合项目资金，全力支持办好县委、政府确定的“民生实事”。
(三)全力抓好财政改革管理。重点抓住五个方面：一是抓好国库集中支付改革管理。确保国库集中支付电子化系统软件正常上线运行，实现了预算单位联网办理支付，改“纸质单据”为“电子凭证”，改“签字画押”为“电子签章”，改“跑银行”为“点鼠标”，缩短了支付流程，简化了支付程序，实现了财政服务“零距离”。二是抓好政府会计制度改革管理。上半年，培训财会人员1000多人次，推动“新政府会计制度”适时推行，促进新旧会计制度有效衔接。同时全县统一采购安装了智能财务信息系统软件，实现了行政事业单位与财政部门数据共享。三是抓好政府采购管理。加强集中采购项目规范审批，落实采购人主体责任，注重提高节约率。上半年，全县审批集中采购项目146个，完成98个，采购预算2.58亿元，实际签约金额2.49亿元，比采购预算节约资金815万元，节约率为3.4%。四是抓好预算绩效管理。全面开展预算绩效评价，推广“花钱必问效”的理念。2019年，进一步扩大预算绩效评价的覆盖面，县本级财政预算安排的项目支出全部纳入预算绩效管理，选择8个预算部门开展了整体绩效评价，实现了财政资金安全高效使用。五是抓好政府性债务管理。围绕“三大攻坚战”，进一步完善细化偿债措施，压实责任，创新方式，形成合力，积极稳妥推进政府债务化解工作。上半年，全县累计化解政府隐性债务4.62亿元。
(四)全力抓好项目争取工作。上半年，上级下达我县各类专项资金8.96亿元。按照县委政府提出的20亿元项目争取目标，财政部门力争全年争取项目资金1.85亿元。力求在四个方面有新突破：一是在项目库建立上有新突破。依托我县区域优势和产业发展特色，坚持早谋划、早行动、早争取，做好项目收集、筛选、储备工作，做到项目等资金。二是在准确把握政策上有新突破。认真研判国家宏观政策，准确把握政策导向，找准政策与我县实际的结合点和切入点，切准脉搏，吃透政策，有的放矢，做准项目。三是在积极主动作为上有新突破。定时间、定任务、定责任，以只争朝夕的精气神，以时不我待的紧迫感和舍我其谁的使命感，主动作为抓机遇，抢抓时间争项目。四是在全力协调配合上有新突破。全力以赴协调配合相关部门，集思广益，群策群力，用心想项目、用情谋项目，力争更多项目资金落地我县。
(五)全力抓好乡村振兴战略。竭力抓好四个方面：一是抓好农村产业项目发展。借助村集体经济试点和农村肉羊养殖等项目发展，因地制宜，因村施策，培育支柱产业，打造特色品牌，有机融合一二三产业，壮大村集体经济实力，带动农民增收，夯实乡村振兴经济基础。二是抓好村级公益项目建设。以农村人居环境整治三年行动计划为契机，依托财政奖补项目，大力实施绿化、硬化、美化、亮化等公益项目，补齐农村基础设施短板，激活乡村振兴内生动力。三是抓好美丽乡村长效管理。认真落实美丽乡村长效管理实施意见和资金使用（暂行）办法，及时兑现美丽乡村长效管理财政奖补资金，支持推行“437”长效管理工作机制和村民小组“微治理”，为乡村振兴加油助力。四是抓好综合服务机制建设。巩固农牧业综合服务中心，深化科技110、农畜产品质量监管、新型经营主体培育、电商服务、疫病防控、土地流转、防灾减灾、商贸流通等服务体系，提升乡村振兴服务功能。
四、存在问题
从上半年全县财政收支总体情况看，全县财政收入虽保持了平稳态势，但仍存在一定的困难和问题。一是因“营改增”及减税降费政策的实施，加之我县企业规模小，税源少，财政增收基础不稳固；二是财政支出在保证年初预算正常执行的前提下，保工资、保运转、保民生、保重点等刚性支出不断扩大，财政收支矛盾十分突出;三是由于财力有限，可用偿债的收入较少，债务化解压力大、困难多;四是财政改革和管理还需进一步深化。
五、下一步工作计划
紧紧围绕“三大攻坚战”和县委、政府中心工作，坚持“保工资、保运转、保民生、保重点”总体原则，积极推行“法治财政”工作体系，努力打造财政工作新格局。
一是抓收入。围绕“瘦身、减债、挤水”工作要求，从提高政治站位的角度出发，切实提高财政收入质量。
二是保支出。优化支出结构，严格支出序列，把有限财力用到刀刃上，确保各项民生重点工作支出保质保量完成。
三是严管理。注重支付流程和程序，积极推行新政府会计制度，加强政府采购管理，扩大绩效评价覆盖面，大力推进政府债务化解工作，提升财政服务管理能力。
四是争项目。抓项目就是抓发展，吃透政策，做好规划；协调配合，积极申报；强化监督，加强实施。
主任、副主任、各位委员：今年，全县财政运行形势非常严峻，我们要在县委、政府的正确领导和县人大及其常委会的监督支持下，迎难而上，扎实工作，努力完成县十七届人大二次会议批准的财政预算和各项财政工作任务，为加快建设富裕、文明、绿色、幸福的新五原进程提供财力保障！
以上报告，请予审议。
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