第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

工业园区对园区党建、经济、行政和有关社会事物等各项工作实行统一领导、统一管理。

（二）部门主要职能
    1、制定工业园区发展规划及年度计划，并组织实施。
    2、根据法律法规和有关规定制定有关管理办法。
    3、配合做好园区内土地规划、征用、开发管理和划拨、审批、建筑规划审核、行政执法等。
    4、统一规划、建设、管理园区各项基础设施和公共设施，兴办园区公益事业。
    5、按照规定对园区内企业享受的各项优惠政策进行审批和落实。
    6、负责园区党建、纪检和社会事务工作。
    7、负责为入园企业办理相关手续。
    8、负责园区内企业的服务、指导和监督工作。
    二、机构设置及预算单位构成情况
    五原工业园区管理委员会是政府的派出机构 ，内设党政综合办、建设管理办、项目招商办。
    （一）机构及人员基本情况
    五原工业园区管理委员会为从事公益服务类一类事业单位，为财政给予经费保障单位。核定本单位全额事业编制21人。本单位预算实有人数21人。退休1人
    （二）五原工业园区管理委员会属单位设置及人员情况
    第二部分   2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算218.0845万元，比2019年预算减少9.5498万元，下降4.37 %，减少主要是由于在职人数减少4名。

支出预算218.0845万元，比2019年预算减少9.5498万元，下降4.37 %，减少主要是由于在职人员减少对应工资支出、公用经费支出减少。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入218.0845万元，其中：一般公共预算拨款收入218.0845万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出218.0845万元，其中：基本支出218.0845万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“主要用于“工资福利支出、公用经费、工作经费、水、电、暖等运转费等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算218.0845万元，包括：一般公共预算财政拨款218.0845万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类218.0845万元，比上年预算数减少9.5498万元。主要用于工资福利支出、公用经费、工作经费、水、电、暖等运转费。

2、社会保障和就业类0万元，比上年预算数增加0万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算9万元，比上年预算9减少3.5万元，下降40%；本年预算比上年执行数增加1.83万元，增长53%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2、公务接待费4万元，比上年预算数减少1.5万元，下降12%，本年预算比上年执行数减少0.02万元，下降4%。

3、公务用车购置及运行维护费5万元，比上年预算减少2万元，下降28%，本年预算比上年执行数增加1.85万元，增长58 %。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费5万元，本年预算比上年预算减少2万元，下降28%，比上年执行数增加1.85万元，增长53%。增加主要是由于2020年我单位科技孵化器服务中心为新成立项目，公车派出多于上年。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年，我厅机关运行经费财政拨款预算31.4万元，比上年减少0.2万元，下降0.6%。主要原因是例行节俭节约，缩减经费开支。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，共有车辆1辆其，中：机要应急车辆0辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2020年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 杨崇艳       联系电话：5238776

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。
    工业园区.xls