五原县妇女联合会

2020年部门预算公开报告

二0二0年一月十二日

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2020年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

五原县妇女联合会是党和政府联系妇女的桥梁和纽带。五原县妇联是群众团体。

（二）部门主要职责

主要履行以下职能职责：

紧密围绕党和政府的中心任务开展工作：在经济发展和社会进步中发挥积极作用，为维护改革、发展、稳定的大局服务。坚持为妇女儿童服务为基层妇女服务，促进妇女儿童事业发展。依据《中华全国妇女联合会章程》开展妇女儿童工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，五原县妇女联合会预算包括：本级预算。

妇联内设：办公室、组织部、宣传部、妇女发展联络部、权益部、家庭和儿童工作部。

（一）自治区XX厅部门机构及人员基本情况

厅本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位0家，参照公务员法管理的事业单位为1家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。

2020年妇联在职人员编制6人，在职实有6人，退休人员5人。

（二）自治区XX厅厅属单位设置

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分   2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算69.75万元，比2019年预算增加15.2万元，增长21.2%，增加主要是由于在职人员增加和退休人员项目外工资列入预算。

支出预算69.75万元，比2019年预算增加15.2万元，增长21.2%，增加主要是由于在职人员增加和退休人员项目外工资列入预算。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入69.75万元，其中：一般公共预算拨款收入   69.75万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转1.84万元，占比2.64%，用事业基金弥补的收支差额1.84万元，占比2.64%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出69.75万元，其中：基本支出59.75万元，占比85.7%；项目支出10万元，占比14.3%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“机构运转、专业活动、妇女创业、业务培训等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算69.75万元，包括：一般公共预算财政拨款12.8万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转1.84万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类12.8万元，比上年预算数增加0.3万元。主要用于机构运转、专业活动、妇女创业、业务培训等。

2、社会保障和就业类 3.62万元，比上年预算数增加3.62万元。主要用于退休人员家庭生活补助。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要用于 ………   或

无政府性基金财政拨款

注：如无政府性基金财政拨款需注明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算1.9万元，比上年减少0.6万元，下降31.58%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）   0万元，增长（下降）0%。增加（减少）主要是由于……。

2、公务接待费1.9万元，比上年预算数减少0.6万元，下降31.58%。主要是由于妇女身边娘家人计划上年完成。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。增加（减少）主要是由于…………。

注：增减变化需说明有关情况

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年，我机关运行经费财政拨款预算12.8万元，比上年增加0.3万元，增长4%。主要原因是人头经费增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，共有车辆0辆， 其中：机要应急车辆0辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2020年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：敖海霞   联系电话：13848787936

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。

县妇联2020年部门预算公开样表.xls