目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2020年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

五原县统计局是五原县专项普查、1%人口抽样调查、城乡住户抽样调查、企业一套表联网直报等常规调查项目、工业、投资、商贸、服务业等12个专业基本统计业务为主导的行政部门。

（二）部门主要职责

1、贯彻、执行国家和自治区市县有关统计工作的方针、政策和法律、法规；研究起草、拟订全县统计改革、统计建设规划；监督检查统计法律、法规的实施。

2、建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，组织领导和综合协调全县、各部门的统计及国民经济核算工作，完成各项统计调查任务。

3、按照国家普查方案，研究提出重大县情县力普查、各项专项调查计划，经批准后组织实施。

4、组织搜集、整理、提供全县基本统计资料，对国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向县委、政府及有关部门提供统计信息和咨询建议，为全县经济和社会发展提供服务。

5、审查各镇、各部门的统计调查计划、调查方案；监督检查统计法律、法规的实施。组织指导全县统计业务培训。

6、检查、审定、管理、出版全县基本的统计资料，定期向社会公众发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。规划、协调全县社会统计信息咨询服务工作。

7、建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系，组织协调和统一管理各镇、各部门的统计数据库。

8、审批县级部门向社会公布的统计资料；承办县级部门管辖系统内的统计调查项目备案，审批乡镇、县级部门的地方统计调查项目。

9、负责本部门本系统依法行政工作，承担县政府公布的有关行政审批事项。

10、承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五原县统计局部门预算包括：统计局预算和国家统计局五原调查队单位预算。

（一）五原县统计局部门机构及人员基本情况

五原县统计局预算单位共有2家，都属于财政拨款的行政单位。

本部门共计38人，其中五原县统计局38人（在职人员21人，退休人员17人），国家统计局内蒙古自治区巴彦淖尔市五原调查队0人。

（二）自治区XX厅厅属五原县统计局单位设置

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分   2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算242.24万元，比2019年预算增加29.87万元，增长14.07 %，增加主要是由于新增在职人员。

支出预算242.24万元，比2019年预算增加29.87万元，增长14.07%，增加主要是由于新增在职人员。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入242.24万元，其中：一般公共预算拨款收入   242.24万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0 万元，占0比 %；事业收入 0 万元，占比 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占比 0 %；，其他收入 0 万元，占比 0 %；上年结转 0 万元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0 %。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 242.24万元，其中：基本支出 202.24 万元，占比83.49 %；项目支出 40 万元，占比 16.51 %；事业单位经营支出 0  万元，占比 0 %。

主要用于“机构运转、人员工资等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 242.24 万元，包括：一般公共预算财政拨款 242.24万元，政府性基金预算财政拨款 0万元，上年结转   0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、一般公共服务类 242.24 万元，比上年预算数增加29.87  万元。“机构运转、人员工资等”方面支出。

2、社会保障和就业类 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0  万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0 %。

无政府性基金财政拨款

我单位将严格按照五财购〔2017〕159号的文件精神，将在中标供应商处办理5万元以下的电器设备、办公家具、自动化办公设备、办公用品及文体用品、公务印刷、广告宣传等采购业务。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 3万元，比上年预算增加0.2 万元，增长7.1 %；本年预算比上年执行数增加0.1万元，增长3.2 %。其中：

1、因公出国（境）费用 0  万元，比上年预算数增加（减少） 0  万元，增长（下降）0   %，本年预算比上年执行数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0  %。

2、公务接待费 3 万元，比上年预算数增加0.2 万元，增加7.1 %，本年预算比上年执行数增加0.1 万元，增长3.2 %。

3、没有安排公务用车购置及运行维护费 主要是由于2017年我单位公务车交于机关事务局统一管理。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年，我局机关运行经费财政拨款预算 7.3万元，比上年增加0.3万元，增长4.3 %。主要原因是新增在职人员。

其中，办公费49278元，取暖费11556元，物业管理费12166元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额  0 万元，其中：政府采购货物预算 0  万元，政府采购工程预算  0 万元，政府采购服务预算 0  万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，共有车辆 0  辆，我单位公务车交于机关事务局统一管理，无价值200万元以上大型设备等。

四、绩效目标设置情况

2020年，填报绩效目标的预算项目5个，公开绩效目标5个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算40万元，占全部项目支出预算的100 %。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第五部分  部门预算公开表

2020年预算项目支出绩效目标申报表.zip

部门预算公开样表.xls