五原县民族事务委员会

2020年部门预算公开报告

2020年 2 月  10日

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2020年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

五原县民族事务委员会是五原县人民政府主观的综合经济部门，负责本地区法律和民族政策的宣传教育工作，督促、检查、推动民族政策及其法律法规的贯彻实施。管理民族识别和民族成份的鉴定工作，办理有关保障少数民族各项权利和协调处理民族关系的有关事宜，配合有关部门处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题。

（二）部门主要职责

1、贯彻落实国家、自治区关于 民族的法律法规和有关政策。

2、负责本地区民族政策的宣传教育工作，督促、检查、推动民族政策及其法律法规的贯彻实施。

3、管理民族识别和民族成份的鉴定工作，办理有关保障少数民族各项权利和协调处理民族关系的有关事宜。

4、配合有关部门处理民族、宗教方面的突发事件，维护本地区民族稳定。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五原县民族事务委员会部门预算包括：委员会本级预算。

（一）五原县民委部门机构及人员基本情况，包括当年变动情况及原因。

委员会共有行政编制6人，事业1人，退休人员7人，临时雇用人员1人。

（二）五原县民委单位设置

五原县民族事务委员会是政府一级单位，内设3个职能股室分别是：办公室、民族股、蒙语办。

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分   2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算  129.88万元，比2019年预算减少31.88万元，下降19.7%，减少主要是由于机构整合，人员减少，另一个原因是宗教职能划转统战部，有关宗教的经费也划转统战部。

支出预算  129.88万元，比2019年预算减少31.88万元，下降19.7%，减少主要是由于机构整合，人员减少，另一个原因是宗教职能划转统战部，有关宗教的经费也划转统战部。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入129.88万元，其中：一般公共预算拨款收入129.88万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占比 0 %；，其他收入 0 万元，占比0  %；上年结转0  万元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0 %。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出  129.88 万元，其中：基本支出 74.88 万元，占比 57.65 %；项目支出  55万元，占比 42.35 %；事业单位经营支出  0 万元，占比 0 %。

主要用于单位运转、开展民族事业方面的专业活动等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 129.88  万元，包括：一般公共预算财政拨款 129.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转  0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类 125.02  万元，比上年预算数减少33.71 万元。主要 由于机构整合，人员减少，另一个原因是宗教职能划转统战部，有关宗教的经费也划转统战部。

2、社会保障和就业类 4.86 万元，比上年预算数增加 1.83 万元。主要用于 离退休人员正常工资增长。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0 %。

无政府性基金财政拨款。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 4  万元，比上年增加0万元，增长 0 %。其中：

1、因公出国（境）费用  0 万元，比上年预算数增加0 万元，增长0 %。无出国费用。

2、公务接待费 3  万元，比上年预算数减少  0 万元，下降  0 %。

3、公务用车购置及运行维护费  1 万元，比上年预算增加0 万元，增长 0 %。其中，公务用车购置  0万元，比上年预算增加0 万元，增长0 %；公务用车运行维护费  1 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %。与上年持平。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年，民委运行经费财政拨款预算  3.1  万元，比上年减少0.6    万元，下降 16.2  %。主要原因是人员调出。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额  0 万元，其中：政府采购货物预算  0 万元，政府采购工程预算  0 万元，政府采购服务预算 0  万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，共有车辆  0 辆， 其中：机要应急车辆 0 辆等，单位价值200万元以上大型设备无。

四、绩效目标设置情况

根据2020年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标已进行公开。

2020年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算55万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨少纯        联系电话：1384884069

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。

2020年民委预算公开表.xls