目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
二、关于2018年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2018年度收入决算情况说明
（三）关于2018年度支出决算情况说明
（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
1、承担《中华人民共和国安全生产法》《矿山安全法》等法律、法规赋予安全生产监督管理部门的职责，综合监督管理全县安全生产工作。分析和预测全县安全生产形势，拟定全县安全生产规划，指导、协调和监督有关部门、行业承担的专项安全检查、监督工作； 监督检查、落实安全生产责任制和安全生产事故责任追究制。
2、负责汇集和发布安全生产工作信息，综合管理全县安全生产伤亡事故的调查处理，在规定权限内组织、协调死亡事故的调查处理，按规定权限对生产安全事故调查报告进行批复。
3、督促检查有关单位根据国家有关规定和标准或行业标准制订、修订安全生产方面的规章、规程。
4、指导、协调、监督、检查全县安全生产检测检验工作，组织实施对生产经营单位的安全生产条件有关设备进行检测、检验、安全评价、安全咨询等工作。
5、组织全县安全生产方面的宣传教育。依法组织、指导实施县生产经营单位主要负责人和安全管理人员及特种作业人员的培训、考核工作（法律、法规规定的由有关部门承担的除外）。
6、监督检查生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规和有关规章、规程及技术标准情况，依法查处违法、违规行为，组织对不具备安全生产条件的生产经营单位的依法查处工作； 依法监督检查重大危险源和重大事故的隐患整改工作。
7、按照自治区和巴彦淖尔市的有关规定，负责危险化学品和烟花爆竹的生产、经营安全监督管理的综合工作。
8、根据有关法律法规和标准对涉及安全生产需要审查批准（包括批准核准、许可、注册、验证、颁发证照等）或验收的事项进行审查或验收； 对未依法取得批准或验收不合格的单位擅自从事有关活动的，依法予以查处； 对已取得批准但不再具备安全生产条件的单位贪污撤销或提请有关部门撤销原批准。
9、负责新建、改建、扩建工程项目可行性研究的安全评价工作的初步设计的安全审查工作，负责安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的安全监督检查工作。
10、按照职业安全法规和标准，承担职业场所职业卫生监督、检查职责、监督检查有关部门、行业及生产经营单位职业危害的防治工作。
11、督促、指导、检查各镇、办事处安全生产监督管理部门做好安全生产监督管理工作。
12、负责县安全生产委员会日常工作，督促、检查常委会会议决定事项的贯彻落实情况，研究提出全县安全生产重大政策和重要措施的建议，受县政府委托牵头负责对县有关部门和各镇安全生产目标责任制的考核，组织全县安全生产大检查和专项督查，参与研究有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作； 协助上级权限的生产事故调查和结案上报工作，指导协调全县安全生产行政执法工作。
13、承办县政府和巴彦淖尔市安监局交办的其它事项。
二、机构设置及单位构成情况
安全生产监督管理局正科级行政部门，隶属经信局。内设办公室、安全生产监督管理股、安全生产宣传教育培训股。
办公室：组织协调机关办公的正常开展，拟定和监督执行局机关各项工作规则和制度，承担党务及机关文秘、政务信息、财务、人事、后勤、保密、档案、信访、行政事务方面的工作，组织开展安全生产方面的合作交流，并承担机关对外协调工作。
安全生产监督管理股：依法监督检查地矿、危险化学品（生产、经营、储存）、烟花爆竹、石油、电力、建筑、建材、机械、冶金、有色、轻工、纺织、质监、建设、铁路、水利、邮政、电信、林业、文教、军工、医药、烟草、盐业、旅游等行业的安全生产工作； 监督检查相关行业、企业贯彻执行安全生产法律、法规情况； 监督检查行业、职业危害防治及防护用品的安全生产管理工作；监督检查相关行业、企业新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程的同时设计、同时施工、同时投产使用情况； 监督实施相关行业、企业的安全评估工作； 组织调查和处理分管行业死亡事故，参与重、特大事故的调查处理。
安全生产宣传教育培训股：负责有关安全生产的法律、法规、政策的宣传贯彻、培训教育及相关安全资质的审查、认证工作； 指导生产经营单位安全教育培训工作；负责系统安监人员的业务培训工作； 组织指导全县安全生产新闻报导和宣传教育工作； 研究安全监督管理执法中的重大问题。定期汇总全县安全生产情况，分析预测全县安全生产形势和提出改进工作的措施和意见； 负责安全生产方面行政复议。在权限范围内实施对生产经营单位安全生产条件的评审和对检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询等社会中介机构的资质审验及指导监管工作。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 关于2018年度预算执行情况分析
2018年我局总收入比年初预算指标105.54万元增加23.56万元，增加22.3%。增加金额如下：（1）本年度拔入职工调资、职务与职级并行补发工资、2015年度上下班交通补等增加预算8.56万元，追加业务工作经费15万元。
二、关于2018年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2018年度收入总计135.58万元，其中：本年收入合计129.1万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余6.47万元；支出总计132.79万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余2.78万元。与2017年度相比，收入总计减少2.9万元，下降2.19%；支出总计减少3.68万元，下降2.78%。主要原因是2017年发放职工带薪休假工资，本年度未发放。
（二）关于2018年度收入决算情况说明
本部门2018年度收入合计129.1万元，其中：财政拨款收入129.1万元，占100%；其他收入0.01万元，占0%。
（三）关于2018年度支出决算情况说明
本部门2018年度支出合计132.79万元，其中：基本支出112.79万元，占84.9%；项目支出20万元，占15.1%。
（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入总计135.58万元，其中：年初结转和结余6.47万元；支出总计132.79万元，其中：年末结转和结余2.78万元。与2017年度相比，收入减少2.9万元，下降2.19%；支出减少3.68万元，下降2.78%。主要原因是2017年发放职工带薪休假工资，本年度未发放。
（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计132.79万元，其中：基本支出112.79万元，占84.9%；项目支出20万元，占15.1%。
（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出112.79万元，其中：人员经费99.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、临时工工资、退休费等，较上年减少14.7万元，主要原因是：上年度发放带薪休假工资；公用经费12.97万元，主要包括“办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置等，较上年减少4.73万元，主要原因是：办公设备购置、邮电费、差旅费等费用减少。
（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为1.3万元，支出决算为1.06万元，完成预算的81.5%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.06万元，完成预算的81.5%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因是公务接待减少，费用减少。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出1.06万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.06万元，占100%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，较上年持平。公务用车运行维护费支出0万元，车均运维费0万元，较上年持平，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出1.06万元。其中：国内公务接待费1.06万元，接待16批次，共接待120人次。主要用于接待上级检查支出。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出12.97万元，比2017年减少4.73万元，降低26.7%。主要原因是：办公设备购置、邮电费、差旅费等费用减少。
（二）政府采购支出情况
本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额9.31万元，其中：政府采购货物支出9.31万元,比2017年增加9.31万元，增长100%，主要原因是上年度无政府采购支出；政府采购工程支出0万元，比2017年持平；政府采购服务支出0万元，较2017年持平。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,;主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），较2017年持平;单位价值100万元以上专用设备0台（套），较2017年持平。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2018年财政列入安全生产专项经费年初预算5万元，我局严格按照年初制定的《五原县安监局专项经费绩效考评办法》规定的安全生产专项经费使用范围合理使用资金，实行专款专用，为了加强结专项经费使用的管理，制定了《专项资金使用管理办法》，专项资金按要求对大额支出实行国库集中直接支付、政府采购、使用公务卡支出结算等。
县财政拔付专项工作经费后，我局本着量入而出，厉行节约、严把支出关，使专项经费得到了合理利用，并努力提高了资金使用效益，使有限的资金发挥更大的作用。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王虹 联系电话：0478-5230330
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