内蒙古自治区巴彦淖尔市

五原县自然资源局2018年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

   第一部分 部门基本情况

一、部门职能

（一）承担保护与合理利用土地资源和矿产资源的责任。组织拟订全县国土资源发展规划，开展国土资源经济形势分析，研究提出全县国土资源供需总量平衡的政策建议；落实国家、自治区、市国土资源的调控政策，参与全县经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟订全县涉及国土资源的调控政策和措施；编制并组织实施全县国土资源领域资源集约利用和循环经济的政策措施。

（二）承担规范全县国土资源管理秩序的责任。组织起草全县国土资源保护、管理、合理利用和测绘行政管理以及地质环境保护的规范性文件；监督检查土地、矿产资源和测绘等法律法规的贯彻执行情况以及土地、矿产、测绘规划的执行情况；调查处理国土资源重大违法案件，组织开展土地、矿产资源和测绘法律、法规宣传教育；负责全县国土资源市场秩序的监督管理，监测土地市场动态和建设用地利用情况，监测和监管地价；规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为，依法查处违法违规行为。

（三）承担全县优化配置国土资源的责任。编制和组织实施全县土地利用总体规划、矿产资源规划、地质灾害防治规划和其他专项规划、计划；负责全县土地利用计划管理。

（四）负责规范全县国土资源权属管理。依法保护土地资源和矿产资源所有者和使用者的合法权益，组织承办和调处重大纠纷和土地确权；组织实施各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。

（五）承担全县耕地保护的责任。确保土地利用总体规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少，拟订并实施全县耕地保护政策和措施，组织基本农田保护；实施农田用途管制，组织实施土地整治项目实施、承担报国务院、自治区、市人民政府审批的各类用地的审核、报批工作；监督占用耕地补充制度执行情况；进行未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地检查工作。

（六）承担提供全县土地利用各种数据的责任。组织开展土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测、土地登记、标定地价制定、基准地价更新和土地分等定级、地价评估备案等工作。

（七）承担节约集约利用土地资源的责任。组织实施国家有关土地开发利用标准，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用；按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让，会同农业部门指导监督集体建设用地使用权流转；监督执行国家禁止和限制供地目录、划拨用地目录等；承担县人民政府审批的改制企业的国有土地资产的处置。

（八）负责全县矿产资源开发的监督管理。依法管理权限内矿业权的审批登记发证和转让审批登记；负责全县矿产资源管理，合理分配矿产资源，进行矿产资源的统计和分析；依法对全县矿产资源的探矿权和采矿权进行初审、审核及登记发证；对矿产资源开发利用和保护实施监督管理。

（九）依法征收资源收益，规范、监督资金使用。依法征收有关专项收费并负责管理；负责单位年度经费预算建议计划的编审；安排上级和县财政拨予的专项资金，并监督检查使用情况。

（十）负责全县国土资源信息化建设，组织建立信息网络系统，负责推广和应用国土资源信息技术。

（十一）负责全县测绘事业工作。负责测绘单位资质的管理工作；负责测绘任务登记和测绘成果的接收、收集、整理及应用工作；依法管理全县基础地理信息数据及社会化服务工作；负责测绘市场监督管理和测绘资金监督管理工作。   

（十二）承办县人民政府和上级国土资源部门交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

五原县国土资源局是五原县政府主管全县土地资源、矿产资源和测绘事业的工作部门，内设14个股室队所。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

2018年五原县国土资源局总收入6924.13万元，较年初预算增加了6338.05万元（由于土地整治项目和收储项目收入增加），总支出11296.60万元，较年初预算增加了10710.52万元（由于项目支出增加）。

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计6924.13万元，其中：本年收入合计6,924.13万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余9,487.96万元；支出总计11296.60万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余5,115.49万元。与2017年度相比，收入总计减少949.81万元，下降12.06%；支出总计减少4940.10万元，下降30.43%。主要原因：由于新增整治项目减少。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计6,924.13万元，其中：财政拨款收入6,914.13万元，占99.9%；其他收入10万元，占0.1%。             

(三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计11,296.60万元，其中：基本支出675.82万元，占6%；项目支出10,620.78万元，占94%。

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计16,402.09万元，其中：年初结转和结余9,487.96万元；支出总计11296.60万元，其中：年末结转和结余5,115.49万元。与2017年度相比，收入减少949.81万元，下降12.06%；支出减少4940.10万元，下降30.43%。主要原因：由于新增整治项目减少。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计9,801.13万元，其中：基本支出675.82万元，占6.9%；项目支出9,125.32万元，占93.1%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出675.82万元，其中：人员经费468.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、对个人和家庭的补助，较上年增加289.50万元，主要原因是：2018年决算合并把事业人员并入进来；公用经费207.81万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车维护费、其他商品和服务支出，较上年增加120.37万元，主要原因是：本年度偿还以前年度的债务支出增加。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为29.1万元，支出决算为27.74万元，完成预算的95.3%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为20.16万元，完成预算的93.8%；公务接待费支出决算为7.58万元，完成预算的99.7%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：厉行节约公务接待费较预算有所下降。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出27.74万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出20.16万元，占72.7%；公务接待费支出7.58万元，占27.3%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出20.16万元。其中：公务用车运行维护费支出20.16万元，用于车辆维护维修及燃油费、过路费等，车均运维费3.36万元，较上年增加8.13万元，主要原因是执法检查力度加大导致下乡的次数增加，财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。

公务接待费支出7.58万元。其中：国内公务接待费7.58万元，接待38批次，共接待987人次。主要用于一是上级部门接待工作餐；二是相关部门的业务交流。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出207.81万元，比2017年增加120.37万元，增长137.6%。主要原因是：本年度偿还以前年度的债务支出增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度一般公共预算政府采购支出总额2,986.54万元，其中：政府采购货物支出32.5万元,比2017年增加32.5万元；政府采购工程支出2,733.04万元，比2017年增加2,733.04万元，主要原因是：本年有新采购的土地整治项目；政府采购服务支出221万元，比2017年增加38.36万元，增长21%，主要原因是：新采购的土地整治项目增加。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆6辆，主要领导干部用车1辆，主要用于：公务用车;执法执勤用车5辆,主要用于：国土资源执法用车。

（四）预算绩效管理工作开展情况

我部门因无民生项目和重点支出项目未开展预算绩效管理工作。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李金惠    联系电话：0478-5232886

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县自然资源局.XLS