目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
二、关于2018年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2018年度收入决算情况说明
（三）关于2018年度支出决算情况说明
（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
五原县人社局主要职责是主要负责拟定全县人力资源开发规划政策，推进人才储备制度；拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划、流动政策，建立统一规范的人力资源市场，人才战略实施，完善促进人力资源合理流动和有效配置；拟定全县统筹城乡就业规划和就业发展政策；拟定落实职业资格制度的相关政策、职业培训机构发展规划和管理规则；拟定全县高校毕业生就业政策；组织实施城乡社会保险及其补充保险的政策和标准；拟定机关企事业养老保险的政策；研究落实全县专业技术人员管理和继续教育政策，推进职称制度改革工作；负责会同有关部门落实安置军队转业干部管理服务工作；负责全县机关公务员综合管理；贯彻落实上级有关人员调配政策和特殊人员安置办法；会同有关部门拟定和落实农牧民工工作综合性政策和规划、协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策、推行劳动用工备案制度，完善劳动关系协调机制；承担与履行职能相应的责任；承办县人民政府交办的其他事项。
五原县社保局职能：
（1）负责办理全县各项社会保险业务，企业养老保险、工伤、生育保险、城乡居民养老保险。（2）负责审核、核定、发放全县参保人员的各项社会保险待遇。（3）管理一级核算单位下拨的基金和经费，拟定基金支出计划并向一级核算单位上报。（4）受市劳动和社会保障局委托，负责参保职工工伤认定和劳动能力鉴定资料、证据的收集以及认定、鉴定结论的送达工作。（5）承办市社保局和县委、县政府交办的其他工作。
五原县就业局职能：内设7个职能股室分别是：办公室、小额贷款股、失业保险股、财务股、职业介绍股、职业培训股、创业指导中心股。
医保局成立于2002年，主要承办城镇职工基本医疗保险和城镇居民基本医疗保险两个险种，我办全面贯彻落实上级医疗保险工作的文件精神，以完善制度、强化管理、优化服务、扩大范围为重点，使医保范围不断扩大，制度运行规范、基金收支平衡、参保人员基本医疗需求得到保障，切实保障我县城镇职工和城镇居民基本医疗保险健康安全运行。
二、机构设置及单位构成情况
人社局是政府序列的职能部门 ，内设股室分别是：办公室、仲裁办、专业技术股、职业鉴定指导中心、工资福利股、档案室、事业单位管理股、信访办、人力资源中心、劳动监察大队、档案室。截止2018年底，我单位行政10人，事业11人，工勤人员2人，政府买岗2人，退休人员17人。
社保局现有职工30人，退休15人；共设有9个股室：办公室、财务股、监审股、企业股、私营企业个体股、行政事业股、城乡居民养老保险股、退管股、工伤生育股。
就业局的机构设置：截止2018年年底，我单位在职16人，退休人员15人，共计31人。
医保局属全额拨款事业，本年度人数28人，退休1人。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
人社部门2018年预算收入数为840.69万元，决算收入数为20076.37万元；2018年预算支出数为840.69万元，决算支出数为20028.75万元；2018年决算年初结转和结余数为91.48万元，2018年决算年末结转和结余数为139.09万元。年初预算与决算差别减少，是因为：一是企业职工养老保险2017年需要财政负担收支缺口资金，2018年财政不需要负担；二是精准扶贫参保费2018年拨款收入支出少于2017年。
二、关于2018年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2018年度收入总计20,167.85万元，其中：本年收入合计20,076.37万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余91.48万元；支出总计20,167.85万元，其中：结余分配0.01万元，年末结转和结余139.09万元。与2017年度相比，收入总计减少7605.78万元，减少27%；支出总计减少7651.5万元，减少27%。主要原因：一是，社保局企业职工养老保险2017年需要财政负担收支缺口资金，2018年财政不需要负担。二是，医保局的2018年项目收入中精准扶贫参保费少于2017年。
（二）关于2018年度收入决算情况说明
本部门2018年度收入合计20076.37万元，其中：财政拨款收入20076.13万元，占99%；其他收入0.24万元，占0.01%。
（三）关于2018年度支出决算情况说明
本部门2018年度支出合计20,028.75万元，其中：基本支出1,366.92万元，占6.8%；项目支出18,661.83万元，占93.2%。
（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入总计20,153.74万元，其中：年初结转和结余77.61万元；支出总计20,153.74万元，其中：年末结转和结余138.91万元。与2017年度相比，收入总计减少7605.78万元，减少27%；支出总计减少7651.5万元，减少27%。主要原因：一是，企业职工养老保险2017年需要财政负担收支缺口资金，2018年财政不需要负担。二是，医保局的2018年项目收入中精准扶贫参保费少于2017年。
（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计20,014.83万元，其中：基本支出1,353.01万元，占6.8%；项目支出18,661.83万元，占93.2%。
（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1353万元，其中：人员经费1186.02万元，主要包括：基本工资支出322.37万元，津贴补贴支出320.36万元，奖金支出9.97万元，其他社会保障缴费支出11.98万元，绩效工资支出43.21万元，退休费支出162.08万元，生活补贴支出105.75万元，医疗费支出139.28万元，机关事业单位基本养老保险费13.14万元，职业年金缴费6.57万元，职工基本医疗保险3.35万元，住房公积金20.12万元，其他工资福利支出27.83万元。较上年减少103.62万元，主要原因是：退休人员工资移交社保发放，有所减少。
公用经费166.98万元，其中商品和服务支出148.26万元，资本性支出18.72万元。商品和服务支出中，办公费50.41万元，印刷费6.85万元，咨询费0万元，手续费0.13万，水费0.7万，电费1.98万，邮电费3.62万，取暖费5.21万，物业管理费6.92万，差旅费15.24万，维修费4.88万，专用材料费2.81万，工会经费7.55万，公务接待费6.1万，劳务费17.07万，公务用车运行维护费5.03万，其他交通费5万，其他商品和服务支出7.4万。较上年增加35.5万元，主要原因是：办公费增加，主要是人事档案数字化办公耗材增加。
（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为12.51万元，支出决算为9.91万元，完成预算的79.2%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.03万元，完成预算的94.9%；公务接待费支出决算为4.88万元，完成预算的67.7%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是按照八项规定和公车改革政策减少开支；二是社保方面，2018年城乡居民养老保险认证工作的需要增加一定的公务接待费；三是就业方面，单位增加返乡创业项目使上级下来调研和接待增多。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出9.91万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.03万元，占50.8%；公务接待费支出4.88万元，占49.2%。具体情况如下：
公务用车购置及运行维护费支出5.03万元。其中：公务用车运行维护费支出5.03万元，用于扶贫和下乡，车均运维费2.515万元，较上年增加0.78万元，主要原因是开展扶贫和下乡工作经费同比增加，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。
公务接待费支出4.88万元。其中：国内公务接待费4.88万元，接待103批次，共接待961人次。主要用于一是城乡居民养老保险下乡采集指纹职工伙食费；二是上级有关部门下来调研和督查及验收项目。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出166.99万元，比2017年的70.69万减少96.3万元，降低136%。主要原因是：贯彻执行削减机关运行经费支出的政策。
（二）政府采购支出情况
本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额114.84万元，其中：政府采购货物支出89.94万元,比2017年的54.87万增加35.07万元，增长64%，主要原因是：人事档案数字化政府采购支出增加；政府采购工程支出24.9万元，比2017年增加24.9万元，增长100%，主要原因是：为社区和乡镇安装宣传栏等设备使采购货物支出增加，和人事档案数字化政府采购支出增加。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车1辆，主要用于为社区和乡镇宣传用车；执法执勤用车1辆,主要用于劳动监察保障下乡和企业用工检查用车。2018年与2017年公车保有量对比无变化。
（四）预算绩效管理工作开展情况
我系统在专项资金管理使用上严格按照财政支出政策的规定，做到专款专用，余额结转下年使用的原则，杜绝违纪现象在专项资金分配和支出方面发生。涉及的绩效考评在经济效益性指标和服务对象满意性指标等方面收到良好的效果。
社保局绩效管理项目包括两部分：一是财政对城乡居民养老保险的补助，包括中央、自治区、市级三级财政补助，全部用于城乡居民养老保险待遇支出和缴费补贴；二是城乡居民养老保险协办员工资，主要用于各乡镇协助办理城乡居民养老保险工作的人员工资支出，保障城乡居民养老保险工作顺利开展。
医保局预算绩效管理项目包括三部分：一是财政对城镇职工和城乡居民医疗保险的补助，全部用于医疗保险待遇支出；二是城镇职工和城乡居民工作经费，用于正常办公支出；三是二等伤残医药费，用于二等伤残军人医药费报销支出。
第三部分 名词解释
（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：黄铮 联系电话：0478-5231663
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