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第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

    第一部分 部门基本情况

一、部门职能

五原县电子商务服务中心为隶属于五原县政府的相当于正股级建制的事业单位。

二、机构设置及单位构成情况

（一）主要职能和任务

1.负责规划、组织、协调、管理和推动我县电子商务发展。制订全县电子商务发展规划、完善政府部门电子商务协调机制、建立健全电子商务体系，引导全县电子商务工程，加快培育企业及个人网络平台的建设和发展。

2.牵头推进全县各行业电子商务应用。为电商企业、小微企业、个体网店提供指导和服务，重点支持本地特产生产企业开设网店，通过电商扩大销量；推进各乡建立乡镇级网店工作，培养农村群众的互联网的运用习惯，让群众享受到互联网带来的便利和实惠；孵化县域特色农产品成为优秀电商企业，获取当地特色产品、为个体电商提供货源信息：支持电子商务领域重大项目建设；做好现代物流发展相关工作；开展电子商务有关政策性调研，为上级相关部门决策提供依据；负责电子商务人才培训工作，鼓励有条件的青年投入电商创业。

3.承担本级政府赋予的其他职责。

（二）内设机构

根据以上职能和任务五原县电子商务服务中心设立6个内设机构。

1.综合科：组织协调机关政务和目标管理工作；负责机关会议、文秘、机构编制、人事、档案、保密、宣传、文印、信息、保卫等工作；负责单位预决算编制，工资、财务报销等工作。

2.园区管理科：负责电商园区基础设施建设、环境保洁、物业维修、资产管理等工作。

3.网商管理科：负责入园网商招商、入驻管理、数据统计汇总上报等工作。

4.业务培训科：负责电商运营指导、组织电商培训等工作。

5.快递物流业务科：负责快递物流业务协调、指导，网仓运营指导等工作；负责整合孵化当地优质产品，为网商提供货源信息。

6.农村电商业务科：负责农村电商指导，农村电商站点筛选、建设等工作。

（三）人员编制

核定五原县电子商务服务中心事业编制7名，实有人数6人。

（四）单位类别

五原县电子商务服务中心为从事公益服务类一类事业单位。

（五）经费形式

五原县电子商务服务中心为财政给予经费保障单位。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

本单位2018年预算总收入50.36万元，比2018年决算总收入592.84万元（其中：本年收入合计569万元，其中财政拨款收入379.69万元，其他收入189.31万元；年初结转和结余23.84万元）少542.48万元，主要原因：上级专项资金增加。2018年预算总支出50.36万元，其中：基本支出40.36万元，占比80%，项目支出10万元，占比20%；比2018年决算总支出592.84万元（其中：2018年度支出合计536.92万元，年末结转和结余55.92万元）少542.48万元，主要原因：上级专项资金增加。

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计592.84万元，其中：本年收入合计569万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余23.84万元；支出总计592.84万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余55.92万元。与2017年度相比，收入总计增加258.63万元，增长77.4%；支出总计增加258.63万元，增长77.4%。主要原因：一是由于河套电子商务产业园服务需求购置了大量的办公设备、监控系统及电脑等硬件设施；二是专项资金增多。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计569万元，其中：财政拨款收入379.69万元，占66.7%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入189.31万元，占33.3%。

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计536.92万元，其中：基本支出536.92万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计393.5万元，其中：年初结转和结余13.82万元；支出总计393.5万元，其中：年末结转和结余34.85万元。与2017年度相比，收入增加79.31万元，增长25.2%；支出增加79.31万元，增长25.2%。主要原因：一是由于河套电子商务产业园服务需求购置了大量的办公设备、监控系统及电脑等硬件设施；二是专项资金增多。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计358.65万元，其中：基本支出358.65万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出358.65万元，其中：人员经费54.46万元，主要包括：基本工资16.11万元、津贴补贴9.52万元、绩效工资14.05万元、其他社会保障缴费0.44万元、医疗费1.02万元、其他工资福利12.92万元、生活补助0.4万元，较上年增加3.9万元，主要原因是：人员增资。公用经费304.19万元，主要包括：办公费6.35万元、印刷费0.09万元、咨询费3万元、手续费费0.05万元、水费0.37万元、电费1.43万元、邮电费0.23万元、差旅费17.2万元、维修费0.13万元、租赁费1.88万元、培训费0.82万元、公务接待费2.9万元、劳务费2.46万元、委托业务费210万元、其他交通费2.99万元、其他商品和服务支出52.31万元、文物和陈列品购置1.98万元，较上年增加54.38万元，主要原因：一是河套电子商务产业园2018年园区物流配送和运营服务项目增加，二是外出培训学习的人员增加。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为3万元，支出决算为2.9万元，完成预算的96.7%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2.9万元，完成预算的96.7%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：按照上级相关要求“三公”经费支出逐年严格压缩开支。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出2.9万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出2.9万元，占100%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，较上年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费支出0万元，车均运维费0万元，较上年增加（减少）0万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出2.9万元。其中：国内公务接待费2.9万元，接待50批次，共接待520人次。主要用于上级部门检查验收等各项工作的开支。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出94.19万元，比2017年减少0.62万元，降低0.66%。主要原因是：我单位

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额407.22万元，其中：政府采购货物支出104.88万元,比2017年增加了10.08万元，增长9.6%，主要原因是：河套电子商务产业园原有设备不能满足工作需要，更新了部分办公设备；政府采购工程支出54.58万元，比2017年减少100.42万元，降低183.9%，主要原因是财政拨入用于偿还河套电子商务产业园升级改造三期工程的“置换债券资金”54.58万元，单位其他相关工程大量减少 ；政府采购服务支出247.76万元，比2017年增加247.76万元，增长100%，主要原因是：五原县河套电子商务产业园运营服务和电子商务进农村物流配送及日常运行服务项目的增加造成。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：无;主要领导干部用车0辆，主要用于：无;机要通信用车0辆，主要用于：无;应急保障用车0辆，主要用于：无;执法执勤用车0辆,主要用于：无；特种专业技术用车0辆,主要用于：无；离退休干部用车0辆,主要用于：无；其他用车0辆，主要是用于：无。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是：无，比2017年增加（减少）0台（套），主要原因是无;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是无，比2017年增加（减少）0台（套），主要原因是无。

（四）预算绩效管理工作开展情况

五原县电子商务服务中心在县委、县政府的正确领导下、在上级各个部门关心指导下，通过政策扶持、宣传推广、加强培训、培养典型、招商合作等方式，不断推进我县电子商务各项工作的开展。2018年，对重点项目预算的绩效目标进行公开设置，我单位对运转费及工作经费专项事业费一般性项目进行了支出绩效目标申报，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算10万元，占全部项目支出预算的100%。

五原县电子商务服务中心按照绩效目标任务要求，成立了领导小组，由主任担任组长，副主任任副组长，成员由各股室人员组成，分工明确、责任到人，依据相关财务制度、项目实施计划、相关文件及资料等，对照绩效评价自评表，组织开展自评、监督检查等。运转费及工作经费绩效管理工作紧紧围绕年度目标任务，以提高单位执行力和行政效能为重点，采取内部考核、服务对象评议与上级评估相结合的考核方法，坚持客观公正、公开透明、注重实效、简便易行的原则，逐步实现绩效考核工作的科学化、规范化和法制化，充分发挥绩效考核的导向和激励约束作用，不断提高绩效管理水平。

2018年，运转费及工作经费的投入，有力的推动了电子商务服务中心各项工作有序运转，为继续发展巩固电子商务产业园工作奠定了坚实的基础。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王成云    联系电话：0478-7828855

五原县电子商务服务中心

2019年11月5日

五原县电子商务服务中心2018年度决算公开表.XLS