第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

贯彻执行国家、自治区、市关于交通运输的法律、法规、政策、标准和规划；组织拟订全县交通发展规划、计划并监督实施；研究拟订全县交通运输的规章和标准；参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施；指导交通行业体制改革工作。

（二）部门主要职责

1、承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，组织交通运输枢纽规划和管理。

2、承担全县交通运输市场监督管理职责；指导全县城乡客运及有关设施规划和管理工作；承担交通运输行业管理工作。

3、承担全县公路、水路建设市场监督管理责任，拟订交通建设、养护、路政相关政策、制度和技术标准的措施办法并监督实施；组织交通重点工程建设资金和工程质量、安全生产监督管理工作；指导交通运输基础设施管理和维护。

4、组织协调全县交通行业安全生产和应急管理工作；依法组织或参与事故调查处理工作。

5、负责监测和协调全县公路网运行情况；指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作；指导交通行业环境保护和节能减排工作。

6、负责辖区内公路交通流量和公路路况调查，日常小修保养、大中修及水毁抢修、公路绿化，保持辖区内公路畅通。

7、负责涉路工程项目许可、建控区管理、路产路权的保护，实施公路巡查、依法查处违反公路法律法规的行为。

8、制定和完善公路养护工作的管理制度、办法和实施细则，编制养护年度计划、预决算，统计公路养护里程各项指标。

9、宣传贯彻执行公路管理的法律、法规和规章。

10、保护路产路权，实施路政巡查，管理公路两侧建筑控制区，维护公路养护作业现场秩序，工程交工、俊工验收、依法查处违反路政管理案件等。

11、承担与履行职能相应的责任。

12、承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，五原县交通运输局是政府的交通综合管理职能机构，下设三个单位，分别是五原县公路段、五原县地方道路路政管理大队、五原县公路工程质量监督站。           （一）五原县交通运输部门机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有4家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为3家，公益二类事业单位0家。

五原县交通运输局编制为行政编制，正式编制11人（其中包含工勤编一人），实有人员16人当年有7人因工作需要进行了调动。

路政大队现有在职人员19人，退休人员7人。本年度新增退休人员1人。

五原公路段为正科级事业编制，正式编制78人，实有人员78人。

质监站新增工作人员15名

（二）五原县交通运输部门单位设置及人员情况

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 1075.4890 万元，比2018年预算减少486.16 万元，下降45.2 %，减少主要是由于本年没有纳入预算管理的非税收入部分。

支出预算1075.4890  万元，比2018年预算减少374.16  万元，下降 50 %，减少主要是由于财政公共拨款补助收入减少，并且没有纳入预算管理的非税收入。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入1075.4890 万元，其中：一般公共预算拨款收入  1075.4890 万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入  0 万元，占比0 %；事业收入 0  万元，占比 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占比 0 %；，其他收入 0 万元，占比 0 %；上年结转 0 万元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额  0万元，占比 0 %。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出1075.4890万元，其中：基本支出 963.4890 万元，占比 89.6 %；项目支出 112 万元，占比 10.4 %；事业单位经营支出 0  万元，占比0  %。

主要用于“机构运转、专业活动、工资福利支出、商品和服务以及对个人和家庭的补助等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 1075.4890  万元，包括：一般公共预算财政拨款   1075.4890 万元，政府性基金预算财政拨款 0   万元，上年结转  0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

一般公共预算财政拨款用于交通运输支出1075.489万元 

 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0  万元，比上年预算数增加 0 万元，增长0  %。主要用于 ……   或

我单位无政府性基金财政拨款预算（无政府性基金财政拨款需注明此项说明）

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 19.4  万元，比上年预算减少4.84  万元，下降19%；本年预算比上年执行数增加0.56 万元，增长3 %。其中：

1、因公出国（境）费用  0 万元，比上年预算数增加（减少） 0  万元，增长（下降） 0  %，本年预算比上年执行数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0   %。增加（减少）主要是由于……。

2、公务接待费 4.9  万元，比上年预算数减少 2.63  万元，下降 34  %，本年预算比上年执行数增加0.98  万元，增长25   %。

3、公务用车购置及运行维护费 14.5  万元，比上年预算减少2.21万元，增长（下降） 13  %，本年预算比上年执行数减少0.4  万元，下降3 %。其中，公务用车购置 0  万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0  %，本年预算比上年执行数增加（减少） 0 万元，增长（下降）  0 %；公务用车运行维护费 14.5  万元，本年预算比上年预算减少 2.21万元，下降13  %，比上年执行数减少0.4  万元，下降3  %。减少主要是由于公路段处置了一辆其他用车（越野车）。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年，我厅机关运行经费财政拨款预算963.4890    万元，比上年增加（减少）1449.6505   万元，增长（下降）33.5   %。主要原因是职工的奖金福利支出大幅减少并且缩减各项开支，开源节流。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额  0 万元，其中：政府采购货物预算  0 万元，政府采购工程预算  0 万元，政府采购服务预算 0  万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末，共有车辆 13  辆， 其中：机要应急车辆1辆，公务用车1辆，工程用车11辆，单位价值200万元以上大型设备1台（套）等。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2019年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算112万元，占全部项目支出预算的100%。（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）根据2019年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开。实施农村公路路面灌封、路肩、边坡整形；以持续开展“四好农村路”建设为契机，全力推动公路养护规范化、专业化、市场化和机械化。

 目标1：对县域农村公路进行日常小修保养；

 目标2：给付临时养护人员的报酬及相关支出

          第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：索秉瑞        联系电话：0478-2280970

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。
项目支出绩效目标申报表.xls2019年部门预算公开表.xls