一、绩效目标分解下达情况

（一）各级财政预算安排情况及分解下达预算情况。

2022年度五原县“三支一扶”补助资金严格按照《高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金管理办法》对资金进行分配。

本年度预算总资金329.82万元，其中中央资金121万元、自治区62.78万元、市级资金49万元、旗县资金40.08万元、其他资金56.96万元。

本年度实际执行总资金267.69万元，其中中央资金108.65万元、自治区资金33万元、市级资金29万元、旗县资金40.08万元、其他资金56.96万元。

（二）“三支一扶”补助资金制度建设及绩效目标情况。

该资金严格按照相关文件规定，发放“三支一扶”人员生活补助、保险待遇。该项目资金实行专款专用，资金使用规范，严格执行相关财务管理制度，不存在挤占挪用等违规违法行为。资金严格按照财务审批程序进行，会计核算结果真实、准确，不存在超范围超标准支出、转移资金、挤占挪用等违规违法问题。加强预算项目绩效管理，强化项目支出责任，建立科学，合理的项目支出绩效评价管理体系，提高项目资金使用效率，确保当前项目全部合理有效地用于三支一扶人员地各项支出。

绩效目标：本项目一级指标设置产出、效益、满意度指标3个指标；一级指标下设置5个二级指标，分别为数量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标；二级指标下设置12个三级指标，分别是（1）“三支一扶”中央财政补助名额招募计划完成率（2）“三支一扶”地方财政补助名额招募计划完成率（3）“三支一扶”人员能力提升专项计划完成率（4）上年度招募“三支一扶”人员流失率（5）当年度服务期满“三支一扶”人员就业率（6）完成“三支一扶”人员招募工作（7）完成“三支一扶”人员能力提升专项培训（8）发挥引导高校毕业生到基层就业创业示范引领作用（9）促进高校毕业生就业创业（10）为基层输送培养青年人才，优化基层人才队伍结构（11）当年度高校毕业生对“三支一扶”计划政策知晓度（12）“三支一扶”人员及基层服务单位满意度。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。本年度实际投入总资金267.69万元，其中中央资金108.65万元、自治区资金33万元、市级资金29万元、旗县资金40.08万元、其他资金66.97万元。本项目资金严格按照相关文件执行，对本年度新招募27人及以前年度服务周期内人员，按月发放生活补贴3450元、缴纳社保，对服务满12个月的志愿者按年发放一次性安家费3000元。

（二）资金管理情况分析。资金管理严格按照《高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金管理办法》对资金进行分配，科学分配率、资金在规定时间内下达率、补贴资金在规定时间内支付到位率、上级部门严格按照相关政策依据拨付资金，资金拨付合规率、三支一扶专项资金全部用于生活补贴发放及缴纳社会保险，资金使用规范率、资金执行准确率无存在问题。三支一扶资金列入2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出款项，于每月完成资金支付。

（三）总体绩效目标完成情况分析。资金总投入267.69万元，全部列入一般公共预算。全年实际执行267.69万元，执行率100%。按照绩效目标考核相关要求，人社局本年度圆满完成项目自评。

（四）绩效指标完成情况分析。

“三支一扶”项目三级指标设置12个：（1）“三支一扶”中央财政补助名额招募计划完成率，年度目标指标值100%，全年实际完成值100%；（2）“三支一扶”地方财政补助名额招募计划完成率，年度目标指标值100%，全年实际完成值100%；（3）“三支一扶”人员能力提升专项计划完成率，年度目标指标值100%，全年实际完成值100%：（4）上年度招募“三支一扶”人员流失率，年度目标指标值2%，全年实际流失4%，超出指标原因是流失人员为考上公务员、事业岗位离职；（5）当年度服务期满“三支一扶”人员就业率，年度目标指标值98%，全年实际完成值98%；（6）完成“三支一扶”人员招募工作，年度目标指标值招募27人，全年实际完成值招募27人；（7）完成“三支一扶”人员能力提升专项培训，年度目标指标值培训1次，全年实际完成值培训1次；（8）发挥引导高校毕业生到基层就业创业示范引领作用，年度目标定性，全年实际进行保障；（9）促进高校毕业生就业创业，年度目标定性，全年实际进行引导；（10）为基层输送培养青年人才，优化基层人才队伍结构年度目标定性，全年进行输送；（11）当年度高校毕业生对“三支一扶”计划政策知晓度，年度目标指标值98%，全年实际完成值98%；（12）“三支一扶”人员及基层服务单位满意度，年度目标指标值98%，全年实际完成值98%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）存在的问题：三支一扶人员流动性较强，每月的管理和统计人员在职情况有难度。

（二）改进措施：1、保障给项目人员及时发放工资及缴纳社会保险，提升项目服务人员工作满意度。2、加强人员管理，在项目申报之初就详细登记相关人员信息，人才流失或办理离岗后要及时报备。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用

强化绩效管理意识，提高绩效管理水平。一是强化主体责任意识，将绩效管理与预算执行有机衔接，积极推进预算绩效管理，提升部门预算管理质量、部门绩效管理水平；二是认真落实绩效管理制度，提升绩效自评质量，参照相关管理制度和操作规程，以部门职能职责和绩效目标为基础，合理细化设置绩效指标，全面反映项目支出效益。

（二）绩效自评结果公开情况

此次绩效自评报告在本级财政门户网站上予以公布，向社会公开，广泛接受群众监督。

五、其他需要说明的问题

无

附件：2022年度三支一扶补助资金绩效目标自评表(10).xlsx